三标一标准规范迎审要点.docVIP

三标一规范：（附电子版文本）

GB/T19001-《质量管理体系规定》---Q；GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》---C

原则条款

名称

内容

有效法律法规清单

分类记录（质量、安全、环境）编制、审核、批准、日期

项目部管理制度

分类汇编，编制、审核、批准、日期

项目工程概况

施工组织设计中

Q:5.5.1

（C:4.3.3；10.2.1）

职责和权限

1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。

2.各部门及人员岗位职责

3.各专业工程处及人员岗位职责

项目部

项目部各部室

各专业工程处、实验室

Q:5.4.1

（C:3.2.3；3.2.4）

质量目的

1.项目部质量目的及完毕状况（目的以施工组织设计及合同中质量、进度、安全目的为准；目的完毕状况以每月、半年工作完毕状况报告为根据）

2.各部门质量目的及完毕状况

3.各专业工程处、实验室质量目的及完毕状况

项目部

项目部各部室

各专业工程处、实验室

Q:6.2.2（C：5.3.2）

能力、培训和意识

1.项目部培训筹划（编审批、日期）。培训筹划内容：涉及三标一规范、公司管理体系文献等培训内容，项目部各部室培训内容）

2.各专业工程处培训筹划（编审批、日期）。培训筹划内容：新版管理体系文献培训，原则规范、施工工艺培训等内容）

3.培训实行记录。涉及：培训日程安排、签到表、培训效果评价记录）

4.人员资质证书。（项目经理、质检员、安全员、特种作业人员）

项目部综合办

各专业工程处、实验室

Q:6.3

（C：6.2.1；6.2.2-6.2.3；

基本设施

1.机械设备配备筹划。

2.施工机具台账（涉及分包方在用机械）

3.施工机具进场验收。（涉及分包方在用机械）

4.特种设备作业人员台账及资格证书。

5.施工机具报验。

6.机械设备检查记录。

7.机械设备、施工机具维护保养记录。

8.特种设备管理状况。

9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。

10、办公设施台账。

项目部

各专业工程处、实验室

Q:6.4（C:10.5.1-5）

工作环境

1.对施工作业环境控制（如：混凝土养护环境、焊接作业环境等）

Q:7.1（C：10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）

策划

1.项目施工组织设计（编审批）报验记录，及动态管理状况，与否有调节并保存记录；施总交底记录。

3.各专业施工方案/作业指引书（编审批）报验记录及动态管理状况，与否有调节并保存记录，方案交底记录。

3.图纸接受、发放台账。

4.图纸会审记录。

项目部

各专业工程处、实验室

Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）

Q:7.4（9.1；9.29.3）；

合同管理

分包管理

1.本项目合格分包方名册，均在公司备案。

2.对分包方评价。

3.本项目分包合同台账。

4.分包合同评审、会签记录。

5.分包合同交底记录。

6.分包合同变更记录。

7.分包方合同履约状况评价记录。

8.分包方招标过程资料。

9.上半年经营活动分析。（涵盖合同履约状况、经营目的完毕状况）

10.分包方人员造册；分包方入场培训、安全技术交底、对分包方检查、考核。

11..经营管理制度。

项目经营部门

Q:7.2.3（C:10.6）

顾客沟通

1.工程联系单

2.会议纪要

Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2；8.4.3；8.4.4；8.5.1；8.5.2）

采购

建筑材料、构配件和设备管理

1.关注材料分类：与公司认证范畴有关材料。重要涉及：建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等。

2.物资采购范畴、权限。

3.物资采购流程。

4.物资采购需求筹划，编、审、批、日期符合规定。

5.供方评审记录。

6.合格供货方名录清单。

7.建立合同台账。

8.合同订立及评审记录，关注合同中关于职业健康安全、环保规定。

9.合格供货方资质报验记录，及有关资质、允许等证明材料。

10.材料报验记录，及有关质量证明、复检报告。（建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等）

11.物资出入库手续齐全，签字齐全，一一相应。

12.材料验收记录。

13.不合格材料处置。

14.材料跟踪台账。

15.物质管理制度。

项目物资部

建筑工程处、实验室

Q:7.5.1

（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）

施工准备

施工过程质量控制

1.项目部、专业工程处原则规范清单，均为有效版本。

2.开工报告。

3.施工组织设计中关注核心工序、特殊过程，进行交底，并进行动态管理，（目的、进度等变化）技术补充。

4.专项方案论证有关记录。

5.施工方案/作业指引书目录清单，技术交底按分项工程、层层