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军工质量体系外审必备材料证据
部门材料证据内容标准条款备注
内部质量信息反馈处理的情况资料,是否闭环7.6
质量记录的贮存、处理情况记录7.5
所有质量目标完成情况,分目标指标监控的情况资料9.3.2c)2)
部门部门文件编制、收发、注销、更改等管理记录7.5
都需
要准分解的过程指标完成情况,分析等资料6.2
备风险和机遇识别、应对措施（含组织环境、相关方、以顾客为关注焦点）6.1
环境因素识别评价、环境因素管理措施的文件及其实施情况记录4.1
相关方需求和期望识别评价、监视和评审、管理措施的文件及其实施情况记录4.2
年度管理评审资料（含通知、各部门输入文件、评审记录、报告、决议及跟踪）重大质量事故专题管理评审9.3
内审的情况资料（含内审方案、通知、内审员任命、实施计划、检查表、不符合报告及纠正、内审报告）9.2
内审员能力证明（培训、考试等合格证明）9.2.2
质量目标批准、沟通、监视和更新记录6.2.1
管理质量成本分析情况,报告,资料9.3.2g)9.1.3h)
层重大质量问题归零情况，报告9.3.2h)10.2.1
纠正预防措施开展的情况资料，纠正措施的完整性。10.2.2
质量管理体系变更的实施、有效性完整性评价证据6.3
内外部沟通证据（如会议、文件传递、汇报、通知等记录）7.4
去年外审问题的整改证据9.3.2c)6)
1
部门材料证据内容标准条款备注
质量部门独立行使职权（授权书、任命书或通知）5.1.1k)
顾客提出质量管理体系要求安排计划4.4i)9.3.3
质量管理体系年度改进计划、实施记录10.3
新产品开发的APQP整套的资料,包括开发计划等等8.3.2
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