Q-117品质异常处理管制办法(2.0版).pdf

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1.目的：

规范品质【异常处理单】的提出时机、回复要求等，使各部门的异常处理更加有效。

2.范围：

适用于公司内部与供应商。

3.定义：

异常包括来料异常、出货异常、物料异常、制程品质异常等，一经发现各部门均有权利与义务提出。

生产过程是指从原材料（或半成品）开始直到制造成为产品之间的各个相互联系的全部劳动过程的总和。

4.职责：

4.1品保部：发现生产过程中的异常，开出【异常处理单】，追踪回复与改善过程，并对改善结果进行验证。每月总结

各部门的回复与改善状况，知会相关部门。

5.内容：

5.1【异常处理单】的提出时机

5.1.1IQC异常的提出时机，发现异常后符合以下规定，则必须书面提交给供应链，由对应的采购工程师或供应商在

规定的时间内进行原因分析与矫正预防措施的回复，【供应商质量函QN】的提出依《供应链异常改善管理办法》

执行。

a.外观异常提出时机

大比例外观不良在10%以上时（10%以下时以【料件入库检验报告】来体现）；

委外良品中出现明显工废（判定并确认属于工废≥1Pcs）的物料；

新工艺、新厂家、新物料首批生产异常时，或前三批出现异常时；

b.功能件异常提出时机

表面处理功能：外观件试验出现起泡、腐蚀、变色、脱皮、膜厚严重不合格等；

影响装配时；

影响产品密封性能、使用性能或寿命；

有隐患性不良或正常生产无法剔除；

新产品首批、新工艺、新厂家、新材料首批生产或前三批出现异常时；

材料成分明显超标时；

材料试验、应力测试、浸泡测试等不合格时；

5.1.2装配QC

a.外观单项不良＞10%,总体不良＞15%时；

针对高端难度产品，总体不良＞20%；

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b.功能不良

不良属隐患性时,只要发现即提出【异常处理单】；

不良属非隐患性时:单项不良＞8%则出具【异常处理单】；

物料连续三批出现同样不良时；

应生产需求或物料供需部门所需时

5.1.3注塑厂铜件厂QC

外观不良＞10%时；

功能不良＞5%时；

成型、机加调机异常；

5.1.4电镀QC

试验性能出现不合格时(如:盐雾试验产生腐蚀、剥离试验出现脱皮起泡、膜厚偏薄等)；

制程出现批次性不良时:制程批次不良率＞8%时；

制程出现隐患性不良时,如出现产品裂纹、腐蚀等异常；

镀前抽检发现外观不良时＞8%。

5.1.5其它

a.QC在检验和巡检中发现品质异常，有必要停止生产（如：客户有质量投诉、产品开裂、CTQ尺寸不符、表面处

理测试不合格、工艺、材料不符等）时，由QC主管（课级含以上）口头先知会生产主管立即停止生产，并开出

停产联络单与【异常处理单】，涉及库存由异常发现部门的品管对库存进行确认、标识、隔离并追踪处理结果，

资材负责执行；

b.仓库物料呆滞在6个月以上的由仓库于每季度末月进行统计汇总，开出【异常处理单】并附明细提交所在单位品

管、生管物控主管同时进行品质与订单的确认，并抄送给供应链与业务。由生管物控部门将最终处理结果回复给

提出仓库的课级主管。仓库主管负责最终的结果追踪，呆滞物料处理结果依《呆滞品管理作业办法》执行；

c.在异常处理中涉及到异常工时等依《生产系统异常工时管理办法》执行；

d.各工序QC异常处理中，符合QN提出之规定的，依《供应链异常改善管理办法》执行。

e.【异常处理单】提出部门按月进行编号并登陆在【异常处理单管制表】，编号方式：字母（部门自定）+2011（年）

+03（月）+001~999（流水号）,其FQC与OQC成品检验不合格报表按月进行编号并登陆在【异常处理单管制表】

进行归档保存，其编号方式一样；

f.【异常处理单】提出时须写明品名、工单号、批量、不良数、不良状况、不良率、是否重复发生等信息。

5.2【生产异常通知单】的提出时机：未达到【异常处理单】的提出时机基准且未涉及到异常工时，均以【生产异常通

知单】的形式进行反馈与沟通。

5.3回复

5.3.1【异常处理单】必须回复,异常处理单内容是指：肯定影响产品功能、生产，造成安全事