ISO14000程序文件完整版.doc

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ISO14000环境管理体系程序文件目录

1.环境因素识别与评价程序………………….1—4

2.法规与其它要求获取、更新、识别程序……….………….5—6

3.环境教育培训程序………….7—9

4.信息交流管理程序………10—12

5.文件管理程序……………13—17

6.运行控制程序……………18—19

7.应急准备与响应程序…………20

8.环境监测、测量管理程序………………21—22

9.不符合、纠正预防与处理程序…………23—24

10.环境记录管理程序………25—26

11.内部审核程序…………….27—31

12.水处理管理程序………….…...32

13.固体废弃物综合管理程序……………….…...33

14.大气污染防治控制程序…………………...…34

15.噪音防治控制程序…………...35

16.危险化学品、油品管理程序………………...36

17.相关方管理程序…..…….37—38

18.新、改、扩建项目管理程序……………39—41

19.办公系统资源管理程序…………………42—43

20.能源的综合利用管理程序……44

环境因素识别与评价程序

版/次

第1版/第0次修订

页数

第1页共44页

文件编号：SD/HJ-B-01

1.0目的和适用范围

1.1目的

对本园区及各公司在活动、产品或服务中能控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视。

1.2适用范围

适用于园区及各公司在活动、产品或服务中对能控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价。

2.0职责

园区党政办组织园区部门对园区的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。

各公司主管部门组织本公司各部门对本公司的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。

园区党政办负责园区环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作，并保存园区及各公司的环境因素清单和重要环境因素台帐。

各公司主管部门负责本公司环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作，上报园区党政办备案，并保存本公司环境因素排查表、环境因素清单和重要环境因素台帐。

园区环境管理者代表批准园区直属部门的重要环境因素，各公司环境管理者代表批准本公司的重要环境因素。

3.0环境因素的识别

3.1园区及各公司按照下列要求进行环境因素的识别。

3.1.1选择活动和过程时应考虑：

采购——生产——储存——运输——销售——服务全过程

3.1.2针对园区及各公司所有的活动、产品或服务中产生或可能产生的环境影响，依据下列情况对环境因素进行识别：

3.1.2.1正常操作情况。

3.1.2.2非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）。

3.1.2.3险情、事故和可能的紧急情况。

3.1.2.4过去、现在和将来的活动、产品或服务。

3.1.2.5相关方的观点。

3.1.2.6法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。

3.1.3本园区及各公司将环境因素分为：向水体排放、向气体排放、噪声的排放、固体废弃物、能源、资源和其它等7个方面。

环境因素识别与评价程序

版/次

第1版/第0次修订

页数

第2页共44页

文件编号：SD/HJ-B-01

3.1.4识别环境因素时采用以下方法

现场观察法、排查法、是非判断法、查阅文件和记录。

3.1.5识别、排查环境因素时，各部门对本部门的活动、产品或服务进行分析排查，尽可能全面地识别出本部门环境因素，并将识别出的环境因素填入环境因素排查表。

排查表填好后交园区党政办或本公司主管部门。

园区党政办负责对园区各部门已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。

各公司主管部门负责对本公司已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。

3.2新增项目的环境因素识别

新建、扩建、改建项目在进行可行性研究或试运行时，该部门应及时对环境因素进行补充识别，并将填好的环境因素排查表交园区党政办或各公司主管部门，由园区党政办或各公司主管部门负责组织对环境因素进行汇总，并评价是否存在重要环境因素。

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