三标管理评审程序.docxVIP

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程序文件

文件编号

XXXXXXX

公司名称

管理评审程序

生效日期

2022-04-12

版本：1.00

页码：PAGE\*Arabic4/NUMPAGES\*Arabic4

文件修订履历

序号

修订日期

版本

页码

章节号

修订内容（原因）

修改者

1

XXXX/XX/XX

1.00

全页

全部

初版发行

XX

文件发行会签

部门

份数

会签

部门

份数

会签

文件发行批准

制订

审核

批准

1.0目的

按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0范围

适适用于组织质量管理体系及其方针和目标的评审。

3.0职责

3.1总经理：负责按期主持管理评审会议、对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求、批准管理评审报告。

3.2管理者代表：向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作，审查管理评审方案、报告，评审后协调督促改进措施的实施情况并验证，归档管理评审有关文件和记录。

3.3相关部门：负责本部门管理评审资料的收集、整理、报告和措施的实施。

4.0定义

4.1管理评审：组织的最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正是评价。

4.2适宜性：指管理体系适应内外环境变化的能力。

4.3充分性：指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。

4.4有效性：对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。

4.5管理体系：指ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系。

5.0作业程序

5.1管理评审计划

5.1.1管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现下列情况，应增加管理评审频次：

a）组织内、外部环境发生重大变化，影响生产、经营的方向；

b）法律法规标准及其它要求发生重大变化；

c）组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变；

d）组织发生质量安全事件；

e)顾客抱怨、投诉，影响重大，被媒体曝光；

f)质量方针目标未实施或达不到要求或修订时；

g）内部或外部的审核未通过，有严重不符合项；

h)总经理认为有必要时。

5.1.3评审计划内容包括：评审目的、时间、评审内容、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任单位等。

5.1.4管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。

5.2管理评审的输入

a）质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

b）公司环境和风险管理情况；

c）质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况；

d）质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况；

e)监视和测量结果；

f）企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理；

g）顾客和相关方关注的问题及信息反馈；

h）质量、环境、职业健康安全活动及其趋势分析

i）不符合、纠正和预防措施实施情况包括上期措施的实施情况及效果；

j）可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化。

k）改进的建议；

5.3实施评审

5.3.1管理评审会议由总经理主持，行政部做好会议各项准备工作，做好会议签到和会议记录。会议记录基本已成包括：

a）总经理宣布评审的目的、依据、内容等；

b）管理者代表报告管理体系运行情况；

c）讨论提交的报告/资料，评价存在的问题并分析其原因，确定改进项目，提出改进措施计划或要求，明确责任部门和实施，完成时间：

d）总经理进行总结，宣布管理体系运行结论。

5.3.2管理评审会议应形成决议，内容包括管理体系及其过程、产品质量、环境因素控制、职业健康安全、资源需求等方面的改进要求或措施。

5.4管理评审报告的编写、实施与验证

5.4.1行政部负责管理评审会议记录的正理，起草管理评审报告，经管理者代表审核、报总经理批准后实施。

5.4.2管理者代表组织实施管理评审决定。

a）各部门具体制定、实施与本部门相关的改进措施计划，并填写《改进措施及实施验证表》

b）改进措施设计文件修改的，按照《文件管理程序》的相关规定执行。

c）当改进措施难以实施/完成时，责任部门应及时书面通知管理者代表审核，总经理审批。报告应清楚地说明原因、新的实施/完成时间或改进措施计划等。

5.4.3验证

a）管理者代表或授权人跟踪验证改进措施实施情况，表写汇总评价报告后，报总经理。

b）验证不合格的，要求相关责任部门进行原因分析，