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速冻食品安全风险管控清单

填报单位：填报人：

序号

食品大类

类别名称

风险隐患清单

风险隐患防范治理措施清单

风险隐患防范治理责任清单

风险归类（对应省局清单）

风险隐患描述/表现形

式（对应省局清单“风

险隐患项目”）

原因分析

防范或治理措施（对应省局清单“企

业自查或监管部门重点检查风险点”)

企业责任

首负责任人

具体责任人

1

速冻食品

速冻面米食品速冻调制食品

质量指标不达标

过氧化值不合格

1.进货查验把关不严2.生产过程控制不严3.原料或成品贮运条件不符合要求

1.检查进货记录和原料检验报告，严控劣质变质油料原辅料。

企业法人：

2.检查生产过程控制记录，严格使用油和调理车间油炸工序的控制要求。

3.检查原料库、成品库的环境情况，确保产品有良好的储存条件，避免原辅料油脂以及成品酸败。

工艺变化

提前解冻原辅料

1.节省时间，提高产能

1.工艺变化需向当地监管部门报备。

环境污染

异物风险

1.人员带入

2.设备机器带入

3.原料带入

4.交叉污染带入5.环境中带入

1.人员进入车间严格按照流程清洗消毒更衣。

2.每日开机检查设备状况。

3.严格把控进货查验管理。

4.生产过程中要求按照正常流程进行，不可产生交叉污染情况。

5.每日对车间环境进行清扫消毒，符合要求方可进行生产。

生产过程温度不达标

生产过程中未提供产品所需的环境要求

1.节省时间，提高产能

1.生产过程中确保速冻库温度达标。

2.缩短成品入库时间，确保产品无解冻现象。

贮存及运输条件差

贮存和运输条件不符合冷冻食品特点的要求

1.节省电费，降低费用

1.-18℃以下贮存和运输条件，建立和执行相应的出入库管

理、仓储、运输和交付控制制度，有记录。

无关键控制点

生产过程中未明确相应的关键控制点

未建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录

检查关键控制点控制情况记录，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。查看是否建立关键控制点控制制度；生产的成品是否每批次都有关键控制点记录；关键控制点的记录是否项目齐全、完整，与实际相符。

无设备设施维保

设备维护保养不到位

1.管理人员意识不到位

1.加强管理人员质量意识，增加培训，定期做好设备的维护保养工作。

食品添加剂使用不规范

食品添加剂超标

1.延长保质期

1.检查进货查验记录，查看是否存在原料带入导致添加剂超标情况。

2.检查生产过程中的质量控制情况，是否按规定使用食品添加剂。