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风险评价制度

一、目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理

工作的核心。为对我厂生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行

识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措

施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生

命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于焦化厂下列活动的危险、有害因素识别和风险评价

及控制管理：

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2）常规和非常规活动；

3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进入作业场所的人员的活动；

5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处置；

8）企业周围坏境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。

10）开停车活动；

11）各车间的检维修、施工作业等非常规活动；

三、引用标准和相关文件

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

《危险源辨识方法》

四、职责与分工

1）各科室、车间负责人组织本科室、车间进行危险源的识别、

评价、确定和更新，并将结果填入《危险源辨识评价表》，书面报送

生产安全科。

2)生产安全科负责对全厂的危险源作进一步辨识、汇总、登

记。

3)厂部安委会负责组织相关部门和人员进行风险评价，生产安

全科安全管理部门负责对全厂各部门的危险源作辨识、汇总、登

记。

4)各科室、车间负责人对本部门危险源的进行识别、评价、确

定时，必须以生产现场的实际情况为依据，需真实的反映生产现场

的危险因素。

5)危险源必须定期进行更新。

6)生产管理者代表负责确认重大危险源清单。

7）同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个

施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

五、风险评价方法及准则

1）直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。

2）岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）

和作业条件危险性分析（LEC）。

3）重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。

4）新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析

（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。

5）失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分

析（ETA）等其它评价方法。

6）风险评价准则

6.1）有关安全生产法律、法规；（添加方法打分）/

6.2）设计规范、技术标准；

6.3）本公司安全管理标准、技术标准；

6.4）本公司安全生产方针和目标等。

六、风险评价及控制措施

1、依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评

价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重

性分析，评价内容应全面。

2、根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成

《重大风险清单》。

3、根据风险评价的结果及运营情况等，确定优先控制的顺序，

逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。

4、控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护

措施。

5、根据风险控制的结果，落实所选定的风险控制措施。

6、对确定的重大隐患的项目，应建立档案。

7、评价结果应对职工进行培训、教育。

七、风险信息更新

1、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应

在实施前进行风险评价，要求识别出与生产活动有关的风险和隐

患。

2、每年定期评审或检查风险控制结果。

3、当发生事故或危险源变更时，应及时进行风险评价。

4、不间断地组织风险评价工作，识别与生产活动有关的风险和

隐患，风险评价的频次一般为每年一次，当下列情况发生时应及时

进行风险评价更新：

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作变化和工艺改变；

3）新建、改建、扩建和技改项目；

4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

5）组织机构发