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采购合同审批流程图

篇一：采购合同制定流程图

采购合同制定流程图

18.采购合同制定流程说明表

19.采购合同复审流程图

20．采购合同复审流程说明表

采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师

一级采购师二级助理采购师三级采购员四级采购师

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篇二：采购审批业务流程图

采购审批业务流程1．采购审批业务流程与风险控制图

请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的

职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理

采购专员相关部门开始1相关部门提D1出采购申请2

填写“采购申请单”阶段汇总、整理采购申请3检查

库存物料储存情况4呈交“采购申请单”否审批审核

审核5采购范围内D2是权限外审批审批审核否预

算内是权限内6按照预算执行物资采购指令D3结束

2．采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控

制事项详细描述及说明1．门市部和仓储部等物品需求部

门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请D12．请购

人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申

请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质

量要求等内容3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该

项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制

D24．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市

场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领

导审批5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经

理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事

项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部

经理审核后，D3财务总监和总经理根据审批权限进行采购

审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理

请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采

购相关规范应建规范参照《企业内部控制应用指

引》规范采购申请单文件资料采购预算表责任部门

及责任人采购部、财务部、门市部、仓储部总经理、财

务总监、采购部经理、采购专员采购申请制度请购审批

制度存在不合理的请购品种和数量

篇三：采购合同审批流程

采购合同审批流程

1概述

为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流

程，现特做如下规定。2适用范围

适用于采购部3流程主体

4关键控制点：

单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一

周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人

员。5附件：

江苏家居乐超市采购合同审批表6流程图

附件

篇四：采购合同管理流程图

篇五：采购合同评审流程

采购合同评审流程

1、目的：

规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审

的过程控制。

2、适用范围：

2．1．金额5万元以上的采购合同；

2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品

采购合同；

2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、

介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C

以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、

结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；

2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认

为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比

较高的外购成台泵产品采购合同；

2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷

却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。

3、职责：

3．1．