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公司xxx年质量·环境·职业健康

安全管理体系内部审核工作计划

按照公司质量·环境·职业健康安全一体化管理程序文

件《内部审核程序》、《公司xxx年职业健康安全环境管理工

作计划》安排和要求，结合职业健康安全达标工作方案，公

司将于xxx年4月至7月进行质量、环境、职业健康安全管

理体系内部审核。现将审核日程安排和要求通知如下：

一、公司审核组将于4月份开始对外地项目部、区域性

分公司实施体系内部审核。

二、5月份对xxx地区的直属项目部和公司各职能部门

进行审核。

三、6月27日起开始对二级单位进行抽查审核，主要审

核内容包括：

1．与领导交流本公司的体系策划运行情况，审核领导

层如何确保员工提高质量意识、满足顾客要求的意识、遵守

法律法规和其他要求的意识、环境保护意识和职业健康安全

意识，如何确保员工正确理解和贯彻公司的质量方针、环境

方针和职业健康安全管理方针，如何确保本单位质量、环境

和职业健康安全管理目标指标的建立和实施，如何确保资源

提供，如何确保各级部门和岗位职责权限得到规定和沟通。

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是否亲自主持体系内部审核工作，主持召开管理评审会议，

确保体系持续改进。

2．检查二级单位内部审核工作开展情况。

3．抽查主要条款、主要过程的管理控制情况以及主要

管理部门对主控要素和主要过程的管理控制情况。

四、要求各二级单位从四月份起与公司同时启动体系内

部审核工作，在公司审核组抽查审核前全面完成体系审核工

作，并将体系内部审核计划、审核报告，不合格项报告以及

整改等资料交公司安监处备案。

五、本年度体系内部审核的首末次会议一并召开，末次

会议时间暂定于7月22日下午2：30分在公司底楼会议室

召开。要求接受审核的各单位、部门、项目部负责人均按时

参加末次会议。原则上公司年度内审时间安排不变，如遇到

公司重大活动，以临时通知时间为准。

六、管理体系内部审核工作是检查公司建立的质量·环

境·职业健康安全管理体系是否符合要求，是否有效运行，

指出体系运行存在的问题和改进方向，确保体系持续有效运

行的重要监控手段。因此，各单位必须严格按程序和审核原

则进行审核，找出体系运行的薄弱环节，尤其是在质量和安

全管理方面存在的问题，有针对性地分析原因，为实现持续

改进提出改进建议和切实可行的改进措施。要求内部审核必

须覆盖公司所有部门、岗位、公司承接的所有工程项目以及

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标准要求的所有内容。体系内部审核工作是否有效开展作为

各单位体系达标考核的重要内容之一，各单位要认真组织实

施。

附件：公司xxx年三标体系内部审核计划表

附件

公司xxx年三标体系内部审核计划表

一、审核目的：检查各二级单位、分公司、项目部、各职能处室的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符

合公司的一体化管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司建立的三

标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的质