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关键人员岗位设置

第一篇：关键人员岗位设置

销售接单：负责销售接单

仓库文员：负责仓库数据的录入

仓库主管：负责整个仓库流程的数据控制

生产文员：负责整个生产流程的数据收集

车间主管：负责整个生产流程的数据控制

财务输单：负责采购金额的录入并对接生产数据的录入财务复核：

复核整个系统数据的复核

销售定价：负责成品定价和成品价格的录入修改销售出单：销售

单的出单、复核

第二篇：《关键岗位人员岗位轮换》

《关键岗位人员岗位轮换制度》

第一章总则

第一条为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制定本办

法。

第二条本办法适用于信息网络中心各关键岗位。第三条本办法所

称关键岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及风险控制点，

承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重点管理和监督的工作岗

位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、业务流程环节、发生风

险概率和可能发生的损失等因素认定。

岗位轮换是指根据风险控制工作需要，有计划地安排关键岗位工

作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。

第四条岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责，统

筹规划、分步实施，加强监督、落实责任”的原则。

第二章岗位轮换

第五条岗位轮换期限

（一）定期轮换。关键岗位人员在同一岗位连续工作时间达到轮

换期限，须实施岗位轮换。依据岗位承担的风险责任和业务复杂程度

等因素，轮换期限分为1年、2年、3年、4年、5年共

－1－5个档次。

（二）不定期轮换。组织实施机构根据实际工作需要可以不定期

地安排关键岗位人员进行岗位轮换。

第六条岗位轮换方式

（一）本院区本部门内轮换；

（二）本部门跨院区轮换；第七条岗位轮换流程

（一）制定轮换计划。各部门每年年初制定部门内人员的岗位轮

换计划，并报人事行政部备案。轮换计划包括轮岗人员名单、轮换岗

位、轮换方式、轮换时间等内容。

（二）宣布轮换决定。岗位轮换安排以书面形式通知轮岗人员并

由其本人签收，轮岗人员应按通知要求及时到新岗位任职。

（三）落实交接手续。岗位轮换按我司有关规定办理交接手续，

并在主管部门负责人或指定专人的监督下进行工作移交。

（四）变更劳动合同。实行岗位轮换的人员须变更劳动合同的相

关内容。

第八条对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员，需经网络中

心主任批准。

第九条实行岗位轮换的人员必须符合拟任岗位的任职资格条件。

第十条实行岗位轮换的人员1年内不得回原岗位工作。

－2－

第三章管理监督

第十四条岗位轮换为网络中心内部工作由网络中心分工负责。

年初制定岗位轮换计划，XX负责督促部门实施岗位轮换并对人员

的岗位轮换资料进行维护和管理。

各院区副主任负责组织实施本院区的岗位轮换和强制休假工作，

以及对关键岗位人员的业务管理、岗位培训和监督检查。

第十五条关键岗位人员应服从并积极配合岗位轮换，对无正当理

由不服从组织安排的人员要进行说服教育；对经说服教育仍拒绝服从

岗位轮换决定的，交人力资源处理。

第十六条各副主任负责人对本院区关键岗位人员的岗位轮换和强

制休假工作负责，对因未按规定实施岗位轮换或强制休假而出现工作

过失或发生案件的，要追究有关直接和间接责任人的责任。

附属表格：

关键岗位人员岗位轮换情况统计表

－3－

工作交接表

－4－

5－

－

第三篇：关键岗位人员廉洁承诺书

2010年关键岗位人员廉洁承诺书(市场前端人员)

本人现担任岗位一职，对2010年个人廉洁自律方面向公司全体员

工做如下承诺，并接受广大员工的监督：

1、积极参加反腐倡廉学习教育，筑牢思想道德防线，不断提高拒

腐防变能力。

2、严格遵守集团公司、本企业的各项廉洁从业规定，严格按照公

司生产经营、风险及内控制度的各项管理规定和程序开展工作。

3、不向其他单位或个人泄漏公司尚未公开的营销方案、资费标准、

发展规划等企业秘密。

4、不利用工作便利收受单位和个人的