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民营医院管理流程图

篇一：民营医院财务处工作服务流程

民营医院财务处提供服务工作服务操作方法

财务处其他工作服务流程

为贯彻落实医院贯彻质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务其他工作行为，提高财务相关服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特和制定财务处服务流程：

1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时书面材料、解决，超出职权禀报范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。

2、向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。管理职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围超出的先向上应允，等上级答复，及时落实。

院内各职能处、科室下达落到实处需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

经济管理科教育工作服务流程

为了而令在工作中经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：

1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。

2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复逐步解决，超出职责覆盖面的向领导请示，待上级答复后，及时落实。

3、向科室下达必须需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。

5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。

6、季度、年度编制各种对比分析表，对各核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。

7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，科室根据院办对各再综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。

会计科工作相关服务流程

1、杂务日常会计业务审核报销工作。

2、协助参加招标以及合同的审理。

3、协调落实军粮财产物资管理工作。

4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。

5、提供报表、财务分析重要信息资料。

6、配合协调成本核算工作。

7、保障资金的安全和资金需求。

8、做好各方面的复核、稽核工作。

9、协调、咨询、沟通和科内外各方面的关系。

10、补救院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。

11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。

结算科门诊收费室工作服务流程

1、向上汇报、请示、协调收费室工作。

2、向下传达需要执行的各项工作。

3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关

系。

4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。

5、做好挂号、出售病历、退号、换四艘以及提供挂号信息信息咨询服务工作。

6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。

7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理手续收据遗失证明等教育工作服务工作。

结算科住院病人付款处扣款工作流程

为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。

1、四项对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。

2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院可以的病人能够及时的入院，入院等各项各项工作的顺利进行。

3、加强财务管理，保障部分资金的安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供服务完整准确的各项准确财务报表，确保支票的按时入库。

4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助实现目标病房及时破解记账中的各种问题。

5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。

6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项提供服务工作。

7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务教育工作。

财务处文明一站式规范

服务临床病友至上

爱岗敬业规范管理

仪表整洁佩戴胸牌

用语文明举止端正

首问首责热忱接待