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企业隐患排查治理检查自查记录表--第1页

附件1：

企业隐患排查治理检查自查记录表

检查部门检查人员检查时间

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

一建立、健全安全生产责任制

是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责

1

生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实

二组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安

全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理制

查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全

2度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作

产规章制度文本生产规章制度

业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品具管

理制度,⑧事故管理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执

相关文件和制度应体现省

行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度,

3局技术规范性文件和相关

牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况

管理要求

专项报告四项制度情况

查标准化达标计划,已达

是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企

4标企业标准化体系运行记

业标准化体系运行情况

录

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是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特

点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操

5应建立岗位操作安全规程

操作安全规程安全操作法和制定符合有关标准规作规程文本

定的作业安全规程

三保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理

按照规定提取安全费用和

6制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依法查相关文件、资料发票

缴纳保险费

为从业人员缴纳保险费

四安全生产检查制度落实

7主要负责人是否参加安全检查活动

按安全管理制度企业应开

8是否正常开展定期安全检查活动抽查相关台账、记录

展日常安全检查工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

五生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账