2024年内部审计工作总结经典版（三篇）.docxVIP

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2024年内部审计工作总结经典版

在过去的两个月中，各个单位在我们的协助和监督下，已经圆满完成了整改任务。同时，我们依据审计建议和领导指示，结合本地区经济发展的薄弱环节，经过管理层和相关部门的深入研讨，于年初建立了包括“财务管理制度”在内的八项规章制度。为确保这些制度的有效执行，我们与监察部门合作，定期对各机构的制度执行情况进行检查，以促进本地区经济更健康、有序地发展。

我们还着重落实了内部审计的整改意见。对于去年审计单位的结果，特别是针对机关、事业单位和直属公司____至____月期间的财务会计检查结果，我们按照办事处领导的要求，认真执行了整改。具体措施包括：对问题进行分类汇总并上报给主要领导人及纪检部门；召开相关职能部门会议，深入分析问题，共同探讨改进方案，提出整改意见；协同经管站、监察部门召开会计人员会议，发布整改意见书；并对各单位的整改情况进行复查。通过这些整改，各公司都建立了内部控制系统，并已装订成册，同时建立了各种台账，如租赁收入、工程付款和票据管理等。我们还建立了重大事项报告制度，将其纳入会计考核内容，以加强事前监督。

从审计回访中，我们发现这些整改措施的实施，不仅提高了各级领导对财务和审计工作的重视程度，也提升了财务人员的责任心，强化了会计人员的监督职能。全地区的财务管理正逐步走向制度化和规范化。这些审计工作的开展，取得了显著的成果，对完善本地区的经济管理起到了梳理、推动和促进的作用，增强了我们对审计工作的信心。

在基础建设项目审计方面，我们深知责任重大。随着对实事工程和工业园____基础设施等项目的投入增加，工程数量和结算金额大幅增长。尽管我们的审计团队规模有限，且在基建审计方面经验不足，但我们始终牢记职责，坚持实事求是和廉洁自律的原则，规范操作，严格审计。我们及时掌握项目情况，规范操作流程，严谨细致地进行审计，提前介入项目管理，注重关口前移，积极参与项目评估评标和跟踪审计，同时不断学习以提升业务能力。

在过去的一年中，我们完成了____项工程项目的审计，其中内审____项，送审金额____万元，审定金额____万元，核减____万元，核减率____%，为____节省了____万元的开支，充分履行了内审的“经济卫士”职责。

尽管我们取得了一些成绩，但对照内审工作标准和当前形势，我们仍存在不足。在未来的工作中，我们将以更高的责任感和更饱满的精神状态，不断创新审计工作方法，加强监督，提升服务水平，通过完善和发展工作，提高工作效率，为本地区经济的健康发展做出更大的贡献。

2024年内部审计工作总结经典版（二）

关于公司财务及内控管理的年度总结如下：

一、经费及审计管理

1.特别公司会员会费管理已规范化，工会经费收支核算得到系统管理，有效完善了工会经费管理与控制文本制度。

2.本月接受公司工会委托，对公司二级工会经费使用情况进行了内部审计，重点关注了经费支出范围合规性、记账登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出了8条审计建议，有效规范了二级工会经费的使用范围，并加强了记账登账的规范性、及时性，优化了内部使用审批和报告流程。

二、专项审计

1.针对公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收工作，进行了专项审计，重点审计了验收作业程序执行情况、入库品质及数量验收规范性，确保了入库物品的质量、数量真实准确。审计后提出3条建议，并督促被审计部门整改反馈，有效完善了验收管理办法，强化了不合格品处置的内部控制管理。

2.开展合同搜查审计，提出2条监察建议，推动了《合同管理实施细则》的更新和完善。

3.对公司各二级单位的自有资金进行审计，确认无“小金库”存在。

三、工程项目审计

根据领导指示，对矿浆分级浓密等七个技改项目进行了内部审计，重点审核了项目预决算编制、工程结算规范性、费用归属准确性等，有效促进了公司工程内控管理。

四、配合审计

1.配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，总结经验并灵活应用于日常审计监督。

2.配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

五、招投标及物资采购监督

1.特重大工程项目招投标工作委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售进行抽查监督，确保废旧物资处置的公平、公正。

3.废旧物资处置均经过严格审批，遵循公司《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》，确保价格合理、过程透明。

六、工作经验

1.通过内部审计，公司内部控制得到显著提升，全年共开展审计项目__个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈。

2.货币资金审计项目进一步规范了公司资金的使用，保障了资金安全运作。

3.内部审计工作的开展促进了党风廉政建设，提高了公司内部核算质量和财务管理水平。

七、不足之处

1.审计人员专业素质需进一步提高。