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发货管理制度(1)仓库收发货管理制度

发货管理制度

第一章总则

第一条:为规范发货流程，做好发货工作，向客户提供合格产品，保

证发货的及时准确，特制订本制度。

第二条：公司关联部门、分之机构等均适用本制度，分支机构因实际

情况执行有困难的，需报请总经理批准，行政部存档。

第三条：各部门、分支机构负责人在权责范围内做好本制度的学习、

执行、监督、考核等工作，保证本制度的实施。

第四条：本制度由总经办拟定，部门经理会议讨论通过，总经理批准

执行。

第二章管控流程

第五条：

包装车间---管控：配件/产品/图纸/清单

---管控：图纸/清单

---管控：图纸/清单

---管控：图纸

---管控：产品质量

---管控：质量/完整

第六条：研发中心的图纸完成后发给木作车间或五金车间要进行签字

交接，木作车间、五金车间的班组长、车间课长要审核图纸，发现图纸错误，每处奖励10元。

第七条：油漆工序在木作工序完成后，应到木作车间进行货物交接和

清点，搬运到油漆车间。交接后产品少数的，油漆班组长承担70%责任，油漆课长承担30%责任。

第三章包装车间发货管控要求

第八条：包装工序在油漆工序或五金工序完成后，和油漆工序或五金

工序进行货物交接和清点，搬运到包装现场(成品入库手续仍应办理)。交接后产品少数的，包装班组长、包装课长、包装经理均应负责任。若交接时包装发现油漆或五金少数，提报生产中心总监处理。

每九条：包装班组与仓库交接领取五金配件，要核对图纸、型号、规

格、数量，无误方可签字交接，交接后若发生少数或领取错误，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。

第十条：包装车间收第一文库网到技术部的图纸、清单后，要仔细核对，若未发

现错误致使客诉，承担客诉责任的30%，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。

第十一条：包装车间收到技术部的图纸、清单后，经仔细核对，发现

错误经技术部经理确认属实的，每处给予发现人奖励10元。第十二条：包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、图纸放错，

致使客诉，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。第十三条：因产品在入箱时放置不合理，致使箱子破损，产品漏掉。

班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。此条款以销售拍照为证。

第十四条：本章中关于责任分解的比例均为：包装班组长70%、包装

课长20%、包装经理10%。

第四章仓库发货管控要求

第十五条：仓管要按配件清单发货，未按单发货，发生客诉承担全部

责任。

第十六条：仓管反馈的技术资料错误经技术部经理确认属实的，给予

仓管每次奖励30元。

第十七条：经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题的

且经品管经理确认属实的，给予仓管每次奖励30元。

第五章技术部发货管控要求

第十八条：技术部收到空间部的平面图、立面图要仔细核对，发现错

误要反馈并经研发总监确认属实，给予发现人每处奖励30元。

第十九条：技术图纸完成后发给木工车间或五金车间要进行签字交

接，若被木工车间、五金车间审核并发现图纸错误，每处罚款技术员20元，审图主管罚款10元。

第二十条：包装设计员因工作失误，造成包装配件清单出错，在出货

前被同事发现，包装设计员每处罚款10元，若是客诉，则承担全部责任。(打样单情形另外规定)

第六章空间部发货管控要求

第二十一条：因空间部图纸错误而发生客诉，设计员承担70%

责任，

审图主管承担30%责任。

第二十二条：空间部图纸错误，被同事发现的，每处罚款设计员20

元，审图主管罚款10元。

第七章品管发货管控要求

第二十三条：品管发现包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、

图纸放错，每发现一次奖励30元。

第二十四条：品管发现技术资料错误的，经研发总监确认属实的，每

发现一次奖励30元。

第二十五条：经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题

的且经品管经理确认属实的，对品管每次处罚30元。

第二十六条：设计是整装发货的，品管要监督包装车间整装发货，不

可擅自拆装，出现此类产品少装客诉的，品管要承担30%责任。

第二十七条：品管坚决不允许不合格产品出厂，对发生质量客诉，品

管承担完全责任。未经品管同意，私自发货的情形除外。

第二十八条：若在出厂前，被销售部检查发现质量问题漏检，每次罚