- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
采购系统内部控制流程图--第1页
采购系统内部控制流程图
采购系统内部控制流程图
采购
采购系统内部控制流程图
编号仓储采购货物验收财务说明:
11、仓储部门根据使用部门申请,提出请购单;
22、请购单经有权限领导授权;
33、采购部门复核请购单是否经授权;
44、请购单2留存仓储备查;
55、采购部门根据请购单、比质比价单准备定货单;
66、定货单经有权限领导授权;
77、请购单1留存采购部门;
8给供货商8、定货单送交选定供货厂商;
99、每周检查是否有逾期未送货物;
1010、定货单2留存采购部门;
1111、验收部门根据定货单检验购入商品数量、质量是否合格;
12从供应厂商取得12、如检验合格,验收部门填发检验合格单;
;
采购系统内部控制流程图--第1页
采购系统内部控制流程图--第2页
1313、定货单3、检验合格单2、数量短缺单2留存货物验收部门;
1414、仓储部门根据检验合格单办理商品入库,填发商品入库单;
1515、检验合格单1、数量短缺单1留存仓储部门;
1616、入库单1留存仓储部门,据以登记存货明细帐;
1717、财务部门将收到的请购单3、定货单4、检验合格单3、
数量短缺单3、入库单2相核对;
1818、财务部门核对单据无误后,提请有权限领导授权付款;
1919、经领导授权后,出纳方可向厂商支付货款;
2020、会计根据单据及时、准确入相应会计帐户。
3
3
4
3
2
请购单1
比质比价单
3
2
定货单1
2
2
检验
合格单1
采购系统内部控制流程图--第2页
采购系统内部控制流程图--第3页
数量
短缺单1
2
入库单1
发票
生产
永安雄狮食品有限公司
生产系统内部控制流程图
编号仓储生产财务说明:
11、生产部门根据年度预算提出生产计划;
22、生产计划经生产部经理核准后,根据标准成本单准备原料领用单;
33、仓储部门核查库中是否有所须存货;
44、如仓库无所需存货,仓储部门填发请购单;
55、如仓库有所需存货,仓储部门发出所申请材料,填发出库单;
66、出库单1留存仓储,据以登记材料明细帐;
77、生产部门收到原料及出库单2,核对原料无误后,投入生产;
采购系统内部控制流程图--第3页
采购系统内部控制流程图--第4页
88、生产部门根据生产记录,据实填发材料消耗单、人工工时单、
机器工时单、能源消耗单;
99、上述单据经生产部门经理核准;
1010、上述单据留存生产部门备查;
1111、生产部门产出产成品,据实填发产成品完工单;
1212、产成品完工单经生产部门经理核准;
您可能关注的文档
- 重医大临床麻醉学习题及答案01绪论.pdf
- 采购的工作规划范文大全5篇.pdf
- 采购师统考试试卷06。11。04.pdf
- 采购合同管理制度.pdf
- 采购会议纪要范文(6篇).pdf
- 采购与供应链管理试题及答案大全(可下载).pdf
- 采矿业中的矿山规划与设计原则.pdf
- 采用SSM框架技术开题报告.pdf
- 酿酒师、品酒师从业资格证考试题库(附含答案).pdf
- 酵母表面展示T载体构建及目的蛋白的表面展示.pdf
- 2023年江苏省镇江市润州区中考生物二模试卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省徐州市邳州市运河中学中考生物二模试卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省苏州市吴中区中考冲刺数学模拟预测卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省南通市崇川区田家炳中学中考数学四模试卷+答案解析.pdf
- 2023年江西省吉安市中考物理模拟试卷(一)+答案解析.pdf
- 2023年江苏省泰州市海陵区九年级(下)中考三模数学试卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省苏州市高新二中中考数学二模试卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省南通市九年级数学中考复习模拟卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省南通市海安市九年级数学模拟卷+答案解析.pdf
- 2023年江苏省泰州市靖江外国语学校中考数学一调试卷+答案解析.pdf
文档评论(0)