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招标代理机构内控制度范本

第一章总则

第一条为了加强招标代理机构内部控制管理，规范招标代理行为，保障招标代理质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本范本。

第二条本范本适用于各类招标代理机构，包括国有企事业单位、社会团体、民营企业等。

第三条招标代理机构内控制度应遵循完整性、合规性、有效性、保密性、连续性原则，确保招标代理活动的公开、公平、公正。

第二章组织结构与职责分工

第四条招标代理机构应设立专门的内部控制管理部门，负责组织、协调、监督内部控制工作的实施。

第五条内部控制管理部门的主要职责：

（一）制定、更新和完善内部控制制度；

（二）组织内部控制培训和宣传；

（三）监督、检查内部控制制度的执行情况；

（四）及时发现、纠正和处理内部控制缺陷；

（五）定期向上级报告内部控制工作状况。

第六条招标代理机构应设立独立的招标项目组，负责具体招标项目的实施。

第七条招标项目组的主要职责：

（一）严格遵守招标法律法规和内部控制制度；

（二）负责招标文件的编制、审核和发布；

（三）组织招标答疑、现场踏勘和投标文件接收；

（四）负责招标评审的组织和结果的公示；

（五）协助合同签订和履约管理。

第三章内部控制环节

第八条招标项目策划与审批环节：

（一）加强与委托方的沟通，详细了解招标项目的主要情况、投资来源、现场环境等；

（二）编制招标方案，明确招标范围、方式、程序、时间等；

（三）提交招标方案审批，确保招标方案的合规性。

第九条招标文件编制与审核环节：

（一）根据招标项目特点，编制招标文件，包括招标公告、投标须知、合同条款等；

（二）组织内部审核，确保招标文件的合法性、合规性和完整性；

（三）发布招标文件，保证招标信息的公开、透明。

第十条招标评审环节：

（一）成立评审委员会，确保评审专家的独立、公正、专业；

（二）组织评审工作，严格按照评审标准和程序进行；

（三）公示评审结果，接受社会监督。

第十一条合同签订与履约管理环节：

（一）与中标人签订合同，明确合同内容、双方权利义务等；

（二）建立履约监督机制，确保合同履行情况的合规性；

（三）及时处理合同履行中的变更、解除、终止等事项。

第四章内部控制保障与监督

第十二条招标代理机构应建立健全内部控制保障体系，包括人力资源、财务、信息、制度等方面。

第十三条内部控制管理部门应定期对招标项目进行内部审计，评估内部控制制度的执行情况和有效性。

第十四条招标代理机构应加强内部培训和宣传，提高员工对内部控制制度的认识和执行力。

第十五条招标代理机构应建立激励与约束机制，对内部控制工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对违反内部控制制度的个人或团队进行处理。

第五章附则

第十六条本范本自发布之日起实施。

第十七条本范本解释权归招标代理机构所有。

第十八条招标代理机构可根据本范本制定具体的内部控制制度，并报上级管理部门备案。