基础设施和工作环境控制程序.doc

XX电缆实业有限公司

种类：控制程序

编号：

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基础设施和工作环境控制程序

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种类：控制程序

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基础设施和工作环境控制程序

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1目的

本控制程序规定了XX电缆实业有限公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的制造环境。

2适用范围

本程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定和管理。

3职责

3.1企管办

3.1.1负责公司基础设施和工作环境的监督管理工作，建立企管办的《基础设施台账》。

3.1.2负责基础设施的资料归档。

3.2物流部

负责基础设施的采购。

3.3财务部

建立公司的《固定资产台账》。

3.4公司各部门

3.4.1负责对本部门的现有基础设施进行考察，提出购置基础设施的申请。

3.4.2负责本部门基础实施的日常使用、保养和报废等工作，建立本部门的《基础设施台账》。

4控制程序

4.1基础设施控制程序

4.1.1基础设施的识别

4.1.1.1明兴电缆为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：

⑴建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。

注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。

⑵过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量装置等。

注1：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理。

注2：公司的生产模具，按照《模具管理准则》实施控制管理。

注3：公司的监视和测量装置，按照《监视和测量装置控制程序》实施控制管理。

⑶支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。

注：除计算机、复印机、传真机、生产设备、生产模具和监视和测量装置以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。

4.1.2基础设施的购置

4.1.2.1各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在计划时间内实施购买。

4.1.2.2按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管办提交书面申请，企管办组织相关部门和相关人员的对计划必须性、可行性进行评审，评审结果提交公司领导或董事会审批。

4.1.2.3书面申请被审批后，由物流部按照《采购控制程序》实施采购，使用部门及技术部参与基础设

施购置的选型等工作。

4.1.3基础设施的验收

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

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基础设施和工作环境控制程序

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3

4.1.3.1进厂验收

新购置的基础设施到公司后，由使用部门或物流部按照采购合同的要求进行逐项验收，并在《基础设施验收单》作好相关记录。若验收合格，由使用部门到物流部配件仓库办理领用手续，属于固定资产的，使用部门应将《基础设施验收单》交企管办资料室和及财务部；若验收不合格，由物流部办理退换事宜，直至验收合格。

4.1.3.2安装

4.1.3.2.1对需要安装的基础设施，根据基础设施的不同，由使用部门协同企管办统筹安排管理：

⑴需要土建工作，由企管办安排基建人员统筹施工，按《在建工程的管理》实施控制管理。

⑵公司的电脑、网络、软件等信息类基层设施由企管办网络管理统筹安装工作。

4.3.2.2在安装过程中，因公司的技术、设备等原因需要外聘人员安装施工的，由企管办负责对外联络外聘人员。

4.1.3.2安装验收

4.1.3.1.1安装完毕后，由使用部门协同企管办组成验收小组，经验收性能符合要求的方可投入使用，并在《基础设施验收单》作好相关记录，属于固定资产的，使用部门应将《基础设施验收单》交企管办资料室和及财务部。

4.1.3.1.2在验收过程中，因技术原因或硬件设施不能独立实施验收的，可外聘相关人员实施验收，具体的联络工作由使用部门负责。

4.1.4基础设施的使用和维护

4.1.4.1属于固定资产的基础设施在使用前，按照公司《固定资产编码登记办法》编码登记后按《固定资产管理制度》实施控制管理。

4.1.4.2各部门作为基础设施的使用部门，负责对按照