生产和服务提供控制程序.doc

20XX-X-X

20XX-X-X实施

20XX-X-X发布

XX电缆有限公司发布

生产和服务提供控制程序

XX电缆有限公司程序文件

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版本：A/1

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XX电缆有限公司

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1主题与目的：

本程序策划了对产品生产和服务提供的过程及受控条件，旨在使影响生产和服务过程质量的所有因素始终处于受控状态，以确保输出的产品和服务符合规定的要求，满足顾客的需求和期望。

2适用范围：

本程序适用于公司提供给客户的电线电缆产品的生产和交付以及新产品试制过程的全面控制。

3管理职责：

下列管理职责，在每批产品生产之前应分别履行和准备就绪，还应当在产品形成的始终继续履行，并采用PDCA循环的方法对过程与控制作持续改进。

3.1生产部负责生产计划的编制、下达、组织、调度，协调各生产环节，跟踪、控制、监督生产进度，负责生产过程中跨车间的半成品的有序流转，负责对生产过程中各种生产信息的收集和处理反馈。

3.2设备科负责公司生产及辅助设备、能源的管理，建立设备台帐和档案，对设备及时进行保养和维修，保持设备的完好率；依据下达的生产计划设计、制作模具、工具，并建立相应的台帐。确保持续稳定地生产合格产品所需的过程能力并提供相关证据。

3.3生产车间按期完成生产部下达的生产任务，负责所属设备的日常保养，对生产现场进行定置管理，严格执行工艺技术文件，负责生产过程的现场调度，对产品的制造质量负责。支持并配合各部门开展各项专项工作；提供在产品形成的各个工序过程中，由生产工人按规定对在制产品进行各项工艺参数监视和自我检验制品质量的实施证据。

3.4营销部负责依据销售合同填写《生产订单》，经营销部主任审定签字后转生产部签收。

3.5技术部门负责产品生产过程中所需技术文件的编制、发放及控制，并对其有效性负责，负责生产现场的技术指导和工艺纪律执行情况的检查；负责提供新产品试制过程中所需的工艺手段等。

3.6采购部负责依据生产计划编制物资供应计划并实施，执行《采购控制程序》，保障生产所需原材料和其他物资的供应。

3.7材料库负责对购进物资的验证（收）、贮存和发放管理，执行相关《控制程序》和各项规章制度，并保持和提供相应记录。

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3.8质量部负责原材料、半成品和成品的检验，并对其放行及检验状态进行归口管理；负责对全公司《监视和测量装置》（包括计量器具）的归口管理；负责提供对原材料、工序过程和成品例行检验与质量把关，以及证明监测装置和计量器具完好、有效的证据；负责制定产品质量指标并进行统计考核；履行本公司《文件化质量管理体系》模式下的质量管理职责。

4控制程序：

4.1产品实现过程的控制（参阅《生产实现流程图》）。

4.2工作过程的控制

4.2.1销售部依据销售合同及根据市场预测信息在平衡库存后，在充分考虑经济效益的基础上，将要货信息的《生产订单》传递给生产部作为下达生产计划的依据。

4.2.2生产部负责生产计划的编制、审核、下发、监督执行。生产计划包括产品的型号、规格、数量、交货要求、物料分解等内容。

4.2.3属于新材料试制、新设备试机、新产品开发的，一律由申请部门提出申请，报分管副总批准后转生产部执行，生产部依据审批后的申请单安排相应的车间组织试制、试机。

4.2.4生产部计划员下达《生产指令单》后，由生产部调度员对产品生产的有关环节进行协调。因销售信息的变化而要求生产过程中的变更、调整等处理方案及结果填入《生产指令变更单》。当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向销售部传递相关信息。

4.2.5生产车间向各工序、机台、班组下达《生产指令派工单》，明确各工序产品的生产要求。如发生影响生产的因素，及时与相应部门取得联系，必要时必须以书面形式传递：如信息处理传递单。如果没有得到满意的处理，使生产受到影响，立即将信息反馈到生产部。

4.2.6本公司的产品按产品标准和与顾客签定的合同生产，投产前的各种原材料、半成品均由

检验人员按有关标准检验，严格执行不合格的原材料和半成品不投产、不转序的原则。

4.2.7生产前各工序操作工均应对原材料、半成品进行检验，确认原材料、半成品标识与实物是否一致，无质量问题方可投产。生产过程中，各工序操作人员应对原材