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落实《八条硬措施》主体责任清单对照检查表

煤矿名称：检查时间：

序号

对照《八条硬措施》排查内容

任务分解

现状描述

存在问题

责任单位

检查人

备注

1

矿山企业主要负责人（含实际控制人）要到现场履行安全生产第一责任人责任，严格执行全员安全生产岗位责任制。

由矿长组织，安全科牵头，各科室配合，依据《安全生产法》，结合矿井实际，修订完善安全生产责任制。

安全科

主要负责人严格履行安全生产第一责任人的法定责任，分管负责人严格履行职责范围内的安全生产责任；由调度监控中心负责，制定节假日值班值守排班表，严格监督执行。

调度监控中心

安全科根据要求，统计矿山实际控制人下井记录，并上报矿山安全生产综合信息系统。

安全科

由矿长负责，安全科牵头，各科室配合，对照排查，健全完善本单位及施工单位安全生产管理机构设置，配齐各级人员。

安全科

由矿长组织，各级人员配合，每月开展至少一次隐患大排查治理工作，建立“五落实”整改清单。

安全科

建立领导下井带班和地面值班制度，每月末排定下月领导下井带班表，认真执行下井带班8小时制、地面值班24小时制，做好带班井下安全巡查和地面安全排查。

调度监控中心

由矿长组织修订《生产安全事故应急救援预案》。

调度监控中心

2

矿山企业要建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。

由矿长组织，安全科负责，建立健全安全风险分级管控和重大事故隐患排查制度。

安全科

由矿长、总工程师、安全副矿长其中一人组织，安全科负责，组织各单位深入贯彻学习《安全生产法》《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》《煤矿重大事故隐患判定标准》，准确掌握各条判定标准，将学习成果应用到井下现场检查指导，每月至少开展一次重大隐患排查治理，建立清单，杜绝重大事故隐患，不断持续提高隐患排查质量。

安全科

由矿长或安全副矿长组织，安全科牵头，每半月组织开展一次井上井下安全排查；对于排查出的问题，列出隐患清单并明确要求、压实责任，严格按照隐患“五落实”原则限期整改，对整改不及时、不认真、不彻底的，严格按照考核细则进行考核，确保整改责任落实到位。

安全科

由矿长组织，每月召开一次安全生产办公会（特殊情况除外），对难以解决的问题及时报告并推动协调解决，严禁推诿扯皮，凡是引发事故的从严追究相关人员责任。

安全科

3

矿山企业要常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控。

结合“双全日”工作，全员进行查“三违”，副科级以上科室领导与安全员，由安全科下发指标任务，制定“三违”制度，安全科监督落实，严格考核。

安全科

安全科进行自查，查清矿上进行爆破作业时，是否有措施，安全员现场监督，施工区队是否按照措施严格执行，爆破时是否严格执行报备。

安全科

机电运输科对“煤仓清理”“运输提升”制定专项排查方案或者根据“安全大排查”与“双全日”检查，对煤仓与运输进行专项排查。

机电运输科

由总工程师组织，通防科负责，自查密闭启封是否制定措施，对“密闭”启封是否提前制定风险管控方案，是否严格按照方案执行。

通防科

4

矿山企业要加强地面吊篮等设备、“三堂一舍”等设施消防安全隐患排查。

保卫科进行自查，对“三堂一舍”制定专项检查，对存在隐患严格按照“五定”原则进行整改。

保卫科

5

矿山企业要采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效防范措施。

水害防治，由总工程师负责，地测科和机电运输科配合落实。重点整治未按规定编制防治水图件；查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道等；对矿井涌水量进行预测，以顶板水为水害防治重点，落实好“探、防、堵、疏、排、截、监”等综合防治水措施；完善矿井各级排水系统，提升矿井水害防治能力。

地测科

机电科

防灭火，由通防副总工程师负责，通防科配合落实。完善落实矿井、工作面综合防灭火设计及措施，做到“一矿一策”和“—面一策”，定期开展防灭火专项检查。督促施工单位配齐井上下消防材料库及各电气设备点消防器材，保证齐全完好、使用可靠。

通防科

隐蔽致灾因素普查，由总工程师组织，地测科牵头，各相关科室配合，按照隐蔽致灾因素普查方案、普查报告及治理方案开展相关对应工作，统筹灾害协同治理，提高隐蔽致灾因素普查治理水平。地测科按规定采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效措施后施工单位方可进行采掘作业。

地测科

由矿长负责，调度主任配合，严格落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度和极端天气撤人机制。并查明原因，确保紧急情况应急处