附件1：安全督导队重大隐患排查分工表.docx

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附件1鹤煤公司重大隐患排查分工表

被排查单位：排查时间：年月日

重大隐患判定标准

检查方法

资料清单

存在问题

检查

人员

一、超能力、超强度或者超定员组织生产

第一款

煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%的。

查矿井核定(设计)生产能力批复文件，矿井产量报表及生产调度台账，矿井回采进尺核算，采煤队、煤巷掘进队工资结算单、矿井纳税记录等。

矿井生产能力核定批复，采掘工程平面图，年(季、月)度生产计划，矿井产量报表，主井提升(运输)记录，原煤系统计量装置记录，原煤销售记录、账册，调度记录，工资报表，缴税记录，生产区队产量记录等。

秦建军

第二款

煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的。

查公司下达的产量计划及生产经营指标，矿井生产计划，矿井产量报表及生产调度台账，按照矿井回采进尺核算，采煤队、煤巷掘进队工资结算单、矿井纳税记录等。

公司下达年(季、月)产量计划及生产经营指标，矿井年(季、月)度生产计划，采掘工程平面图，矿井产量报表，主井提升(运输)记录，原煤系统计量装置记录，原煤销售记录、账册，生产调度台账，工资报表，缴税记录，生产区队产量记录等。

张华田

秦建军

第三款

煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）。

查矿井期末“三量”结算结果及计算方法，按照《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》进行核对验算。矿井限产或者停产措施、上报公司文件等。

矿井生产能力核定批复，采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告，采掘工程平面图，地质储量表，生产发展规划，年(季、月)度生产计划，矿井产量报表，矿井“三量”统计分析报告，矿井“三量”计算报表，动用储量表，主井提升(运输)记录，调度记录，生产区队产量记录，上报公司正式文件或纪要等。

秦建军

刘红

师伟杰

第四款

煤矿井下同时生产的水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的。

将有关图纸、采掘作业规程与生产调度台账、通风瓦斯报表、安全监控系统、人员位置监测系统、生产计划及完成情况、劳资科工程结算单进行对照检查。入井现场核查。

采掘工程平面图、通风系统图等有关图纸，采掘作业规程、生产调度台账、通风瓦斯报表，安全监控系统设备设置及传感器曲线情况、人员位置监测系统显示井下人员位置情况,劳资科工程结算单、巷道开工报告，生产计划及完成情况等。

秦建军

第五款

瓦斯抽采不达标组织生产的。

查瓦斯抽采设计是否存在空白带，瓦斯抽采实钻图是否存在空白带，瓦斯抽采率是否达到要求，瓦斯抽采达标评判报告是否符合要求等。

瓦斯抽采设计图、瓦斯抽采竣工图、抽采达标评判报告等。

范会斌

秦建军

第六款

煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的。

查矿井劳动定员制度和人员位置监测系统，生产调度日志和区队点名册，工资发放台账，并将工资发放台账入井人数与区队点名册进行对照等。

井下劳动定员制度、人员位置监测系统显示的单班入井考勤记录、矿灯发放记录、区队点名册、工资发放台账、生产调度日志等。

张华田

二、“瓦斯超限作业”重大事故隐患

第一款

瓦斯检查存在漏检、假检情况且进行作业的。

查瓦斯检查点设置计划、瓦斯检查班报手册、调度室班组工作任务汇报记录、区队工作量验收单、在用机电设备台账、一炮三检本、贯通工作面的瓦斯检查记录等来核实是否存在漏检;查阅主要通风机、局部通风机通电开工记录、停工(停风)地点恢复施工记录等来核实是否进行检查瓦斯。查人员位置轨迹、瓦斯检查手册、瓦斯检查电话汇报录音，对比是否存在假检。查瓦斯监察日报表是否存在检查次数不符合规定情况，查瓦斯检查工轨迹，是否到检查点，到达次数是否符合要求，轨迹时间与填报时间是否相符。注意收集进行作业的证据等。

查阅瓦斯检查点设置计划、瓦斯检查班报手册、调度室班组工作任务汇报记录、区队工作量验收单、在用机电设备台账、一炮三检本、贯通工作面的瓦斯检查记录、主要通风机、局部通风机通电开工记录、停工(停风)地点恢复施工记录、人员位置轨迹、瓦斯检查手册、瓦斯检查电话汇报录音、瓦斯检查日报表等。

冯建军

第二款

井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的。

查井下各地点瓦斯监控日报表、瓦斯监控曲线和瓦斯超