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信息安全管理制度

为了保障公司信息系统业务的正常运行，规范系统安全管理规范，提高工

作效率，特指定本制度

一、信息安全指导方针保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管

理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意

度。

二、计算机设备管理制度

1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁

止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安

全的物品。

2、外联人员对我院的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本院相关技

术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方

法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向

信息部报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

三、操作员安全管理制度

（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行

控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不

同应用系统的要求及岗位职责而设置；

（二）系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的

生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级

授权；

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4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；

5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码

并生成新的系统管理员代码；

（三）一般操作代码的设置与管理

1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作

用户一码设置。

2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代

码。

四、密码与权限管理制度

1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是

保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分

设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进

入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律

数字等容易猜测的数字和字符串；

2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或

泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人

（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入

密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如

遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用

人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理

登记簿”中登记。

4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对

密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

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五、数据安全管理制度

1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并

明确落实异地备份数据的管理职责;

2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管

理，保证存储介质的物理安全。

3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、

废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4、数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数

据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场

技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用

性。

5、数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操

作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保

可以随时使用。数据清理的实