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记录管理程序

1目的

为了确保本所的管理记录和技术记录客观、真实、清晰、准确，处于受控状态，使所里

的检测工作具有可追溯性，以及采取纠正预防措施和改进措施提供依据，制订本程序。

2范围

本程序适用于对管理记录和技术记录的识别、填写、更改、标示、收集、编目、存取、

存档、存放、维护和清理等环节的控制和管理。。

管理记录包括：内部审核报告、管理评审报告、纠正措施记录、预防措施记录、投诉处

理记录、委托单、抽样单、检测任务单、客户信函、人员培训和考核记录、设备使用维护、

环境监控记录、实验室能力验证及比对记录、领取报告登记表等。

技术记录包括：检测原始记录（包括原始观察记录和导出数据）、检测报告、作业指导

书、技术资料等。

3职责

3.1技术记录表格的格式由使用该表格的检验室主任提出，技术负责人审核，所负责人批准；

3.2管理记录的格式由质量负责人提出，所负责人批准；

3.3形成记录的责任人对记录内容的真实性和规范性负责；

3.4业务室负责设备管理和使用方面记录及其外记录的识别、收集、编目、存取、存档、存

放、维护和清理工作。

4记录的要求

4.1记录内容应规范化、表格化。管理记录应使用程序文件规定的格式。检测原始记录表格

应由主检人设计，检验室主任审核，技术负责人批准。

4.2检测原始记录表格至少应包括以下内容：

⑴产品名称、受检单位、抽（送）样人员、检测项目、页码、总页码；

⑵样品编号、名称、规格，样品状态（应详细描述），封样记录（适用时）

⑶检测依据或参考的检测方法（标准代号必须包括年号）；

⑷使用的设备名称、型号及编号；

⑸检测数据、计算公式或导出结果；

⑹检测时的环境条件及试样预处理情况；

⑺检测中意外情况的描述及处理记录（如果有的话）；

***质检所程序文件文件编号：ZCJL02-012-2007ZCJL02-004-2007****

文件版本：第EC版第0次修改

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记录管理程序

⑻检测日期、地点，检测人员、校核人员签字；

⑼有分包项目，应附以分包检测报告。

4.3填写记录时应符合以下规定：

⑴记录信息力求完整，以保证必要时在尽可能接近原条件下进行复现

⑵记录应在工作中形成，不得追记，应有相关人员的签名。记录中任何签署都应签署全

名，同时尽可能的清晰易辨，不允许有姓无名或有名无姓情况存在，更不允许代笔。

⑶记录须清晰明了，宜使用蓝黑色墨水钢笔、签字笔填写，记录用笔一定要考虑其字迹

的持久性和可靠性。计算机自动采集数据时可采用计算机打印。

⑷记录要保持现场运作，如实记录。当天的运作当天记，当周的活动当周记。要保证其

内容的客观真实可靠，不得弄虚作假。应保持其原始性，不可以重新抄写和复印，更不可以

在过程进行完后加以修饰和装点。

(5)如果记录在运作的情况下有的栏目无内容可填，可在空白的适中位置画一横线，如

果纵向有几行均无内容填写，亦可用一斜线代之。

⑹记录应客观、准确，不得随意删改。当记