2023年IATF16949质量管理最新版内部体系审之顾客导向过程核检查表.pdf

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IATF16949:2016内部体系审核检查表

过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否

过程审核

具有使用者√需要的资源√

过程已经被定义√有谁进行√

编制

过程是否已经形成文件化√使用什么关键指标√

过程之间是否建立了联系√如何进行√

过程是否被监视和测量√批准

记录是否被保存√

⑤、相关程序⑥、被审核部

①、过程名称②、条款③、审核内容④、审核记录⑦、评价

文件门

①、组织是否对服务人员进行相关技

能的培训并保留培训记录；

②、组织是否对服务中心是否满足顾

客要求进行验证确认；

③、产品交付方式是否符合顾客要求，

如：运输、包装、运输路线等；

④、产品交付时是否对出货产品进行

检验确认并保留相关的出货检验报

告；

⑤、当顾客抱怨、投诉或退货发生时，供应商管理程序

制造部

COP1：产品交付组织是否及时顾客沟通并制定相关的采购管理程序

纠正和预防措施；

8.5.5交付后的

⑥、若产品为供应商直发顾客处，组

活动

织是否对相关过程进行监控以确保产

品和服务质量符合顾客要求；

⑦、是否形成文件信息规范交付的各

项作业过程；

⑧、随产品交付的文件是否正确和齐

全。

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过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否