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内部审核管理程序

第一篇：内部审核管理程序

内部审核管理程序

1目的对公司相关部门（单位）定期进行内部审核，以确保公司质

量管理体系有效运行。2适用范围

适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。

3职责

3.1管理者代表批准公司内部审核计划，审批内审报告，汇总情况

向总经理汇报。

3.2贯标办是内部审核归口管理部门，负责编制《内部审核管理程

序》，策划和编制公司年度内审计划，具体组织公司内审工作，做好

内审记录。

3.3内审组长负责编制内审计划，组织实施内审工作，编制内审报

告。

3.4受审核方对内审中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措

施并实施。

3.5内审组对受审核方已实施的纠正措施进行跟踪验证，并做好验

证记录。

4工作程序

4.1内审计划

4.1.1贯标办负责策划公司内部质量审核，制定年度内审计划，经

管理者代表批准后组织实施。

4.1.2公司内部审核每年进行一次，当出现下列情况时，可增加内

审次数：

4.1.2.1工程质量出现波动。

4.1.2.2顾客有重大质量投诉。

4.2内审准备

4.2.1总经理任命内审组长，并批准由贯标办提出的内审组成员。

4.2.2内审组成员经过GB/T19000系列标准培训，并取得2000版

内审员资格证书，且与被审核对象无直接责任者。

4.2.3由内审组长组织制定内审专用文件，文件包括：

4.2.3.1编制内审计划，由管理者代表批准。内审计划包括：内审

目的、范围、依据、内审部门（单位）、时间、人员分工等。

4.2.3.2内审组长组织内审员编制内审检查表。

4.2.3.3准备内审所用表格。

4.2.4内审组长提前一周向受审核方发出内审计划。

4.2.5受审核方收到内审计划后，若对内审项目安排有异议，可在

两天内通知内审组。

4.2.6受审核方确定陪同人员，以提供内审过程中所需的资源。

4.3内审实施

4.3.1召开首次会议，由内审组长主持。受审核方领导参加。会议

内容包括：向受审核方领导介绍内审组成员，宣读内审计划，概括介

绍实施内审所采用的方法和程序，确定召开末次会议时间。

4.3.2进行现场审核，内审按内审计划表进行。通过交谈、查阅文

件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。

4.3.3召开内审组会议，综合分析检查结果，依据标准和相应文件

的条款要求指出不合格项，提出整改建议。若有异议，由内审组长裁

决。

4.3.4内审员对不合格项填写不合格项报告，并经受审核方领导的

确认。

4.3.5受审核方对不合格项原因进行分析，制定纠正措施，填写

“不合格项整改措施计划表”交内审组审核，受审核方组织实施。

4.3.6召开末次会议，由内审组长主持。受审核方领导和有关人员

参加。内审组长宣读不合格项报告，并对这次内审及公司质量管理体

系运行情况作一总结。

4.3.7编制内审报告，内审组长在内审结束后一周内编制内审报告，

并确认发放范围。

4.3.7.1内审报告内容：

a)内审目的、范围、依据、日期；

b)内审组成员和受审核方负责人、主要参加人；

c)不合格项汇总分布表；

d)内审综述。

4.3.7.2内审报告经管理者代表审批后，发至公司领导、受审核方、

内审组长，并做好发放记录。

4.3.7.3内审记录由贯标办保存。

4.3.8相关部门组织对所属单位实施监督检查，检查结果每年12

月上旬汇总上报贯标办。5文件和记录

5.1文件

5.1.1公司年度内审计划。

5.1.2公司内审实施计划。

5.1.3内审报告。

5.2记录

5.2.1内审首、末次会议签到表。

5.2.2内审检查表。

5.2.3内审记录表。

5.2.4不合格项报告。

第二篇：内部检查和审核管理程序（范文）

内部检查和内部审核管理程序

1、目的

通过策划和实施内部检查和内部审