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仓库的管理制度（精选16篇）

仓库的管理制度篇1

1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，

并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可

按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、

单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓

库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3.入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架

上;

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数

加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资

的损耗率降到最低限度。

(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查

是否账卡相符、财物相符、账账相符。

5.领发物资：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准

备好物品，以使取货人领取。

(2)发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、

用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓

管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平

均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加

手续费和管理费调出。

6.盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底

盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7.记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时

及时解决，在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管

员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品

种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份;

(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料

成本，应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单

价人民币入账，发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发

放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调

暂估价，报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

材料会计;

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账

物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报

表。

仓库的管理制度篇2

1、目的

规范原材料、成品以及五金配件的仓储管理，确保原材料、成品

以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。

适用范围

本管理办法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库管理。

2、职责

公司生产部门提供必须的仓储设施和设备。

仓库保管员充分利用公司提供的仓储设施和设备对辖内物品进行

妥善保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。

仓库