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工程项目审计表格--第1页

工程项目审计资料清单项目名

序号内容项目1项目2项目3

一、文件制度

1项目管理规定

2维修改造管理规定

3工程审计管理规定

4合同管理规定

5招标比价管理规定

6承包商EHS控制指导书

7危险作业许可管理规定

二、立项阶段

1可行性方案☆☆☆

2立项申请表★★★

3项目变更申请表☆☆☆

4维修改造申请

5概算书☆☆☆

三、采购阶段

1勘查

1.1资质证明

1.2合同

1.3询比价记录

1.4勘查报告

2设计

2.1资质证明☆☆☆

2.2合同☆☆☆

2.3询比价记录

3施工

3.1资质证明★★★

工程项目审计表格--第1页

工程项目审计表格--第2页

3.2合同★★★

3.3询比价记录/招标比价档案★★★

3.3.1供应商资格预审表★★★

3.3.2招标文件★★★

3.3.3投标文件★★★

3.3.4询标记录☆☆☆

3.3.5评标报告★★★

3.3.6中/未中标通知书★★★

3.4履约保证金/投标保证金缴纳记录☆☆☆

3.5施工进度表☆☆☆

4工程监理

4.1资质证明

4.2合同

4.3询比价记录

四、设计阶段

1设计要点（需求、参数）★★★

2设计图审查记录☆☆