家具厂审核员工作表范例.docVIP

AUDITORWORKSHEET

审核员工作单

Company家具厂

公司

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页数

Auditor:

审核员

Date:03/12-13/2010

日期

RefNo.orNonConf*

参考号或不符合

Details(Includingclientrepresentative)

细节(包括客户代表)

Form:AuditorWorkSheet March05

4.1

管理层()管理者代表陪同人:

根据ISO9001-2008标准建立并保持了质量管理体系,依据过程模式识别了质量管理体系所需的过程及其应用,确定了控制方法,提供了适宜的资源,对这些过程实施了监视/测量和改进.

目前无外包过程.

4.2.1

管理层

建立并保持了质量方针/质量目标/质量手册/程序文件(包括标准要求的六个程序)/相并作业指导书/操作规程/验收标准/质量记录等,基本满足质量管理体系运行要求.

4.2.2

管理层

建立并保持了质量手册,覆盖了ISO9001-2008标准所有条款,引用了相关程序文件,描述了过程之间的相互作用,总经理批准。

5.1

管理层

最高管理者通过以下活动提供承诺证据:

1.制定了质量方针和质量目标;2.定期实施了管理评审;3.提供了适宜的资源;4.就满足客户要求在内部进行了沟通.

5.2

管理层

与管代交谈明确了以实现顾客满意为目标，并在公司的质量方针、质量目标中体现；在与顾客有关的过程中，明确顾客的需求和期望，并将其在本公司的各层次文件、验收标准中具体体现和实施。.

5.3

管理层

建立并保持了质量方针:以质量求生存;以服务创效益

方针与企业的宗旨基本适宜,提出了满足要求和持续改进体系有效性的承诺,为目标的制定和评审提供了框架,以文件发放的形式在企业内部进行沟通,在管理评审中对方针的适宜性进行了评审,基本适宜.

5.4.1

管理层

质量目标:顾客满意度85分/产品一次交验合格率98%/采购品合格率99%/检疾风暴雨设备准时送检率100%/全员培训课时不少于10课时等

抽查三个部门(生产部/品质部/行政部)目标的达成情况100%达成.如:顾客满意度/产品一次交验合格率/采购品合格率等

5.4.2

管理层

公司依据ISO9001-2008标准策划并实施了质量管理体系,,在对质量管理体系进行策划和实施变更时,确保质量管理体系的完整性，组织于2009年12月25日依据ISO9001-2008标准对质量管理体系进行了改版,改版的质量管理体系保持了其完整性.

5.5.1

管理层

公司建立了组织架构图/职能分配表,明确了各职能部门的职责和权限,并在内部实施沟通.

5.5.2

管理层

公司任命厂长(冯启晏)为质量管理体系的管理者代表,明确了其职责和权限,并在内部进行沟通.管理者代表职责如下：

1、确保按ISO9001：2008建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。

2、负责向企业法人代表报告质量管理体系的绩效和改进的需求。

3、促进全体员工提高满足顾客要求的意识。

4、就质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调或联络责任。

与管理者代表交谈:了解到基本能履行其职责,并能促进质量管理体系的不断改进.

5.5.3

管理层

就质量管理体系的有效性公司通过相关会议/通知/文件/公告/培训等进行内部沟通.

5.6.1

管理层

公司规定管理评审活动每年实施一次,最近一次管理评审活动于2010年

编制了管理评审计划/管理评审报告,冯启武批准,主持人:总经理，参加人员:各部门负责人.评审结论：质量方针/质量目标是适宜的,质量管理体系是适宜的,充分有效的.

现场验证管理评审所提出的改进措施已得到改进,并且有效.

5.6.2

管理层

管理评审的内容包括:

质量方针/质量目标:方针和目标是适宜的,目标百分之百达成;

内部审核结果:最近一次内部审核发现的不符合,均已关闭;

客户反馈信息(客诉/满意程度):无重大客户投诉,

产品符合性/过程业绩:过程业绩有较好的提升趋势.产品质量基本满足要求.

纠正措施/预防措施:在质量分析会议中对所出现的质量问题采取纠正和预防措施,已得到实施并关闭;

以往评审决议跟进:上一次管理评审决定事项得到落实,符合要求;

影响体系的变更:自体系实施以来体系未发生变更事宜;.

改进建议:内审组加强内部质量管理体系的检查工作,对各部门及时进行检查,发现存在的问题,确保体系认证的成果.

5.6.3

管理层

评审会议决定:

管理评审提出:2010年主要招一批管理专业人员,增强管理人员队