检查制度执行情况方案.pdf

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

检查制度执行情况方案--第1页

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

检查制度执行情况方案

篇一:“四项制度”落实情况检查方案

中国农业银行河北省分行

“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”

四项制度落实情况检查实施方案

按照《中国农业银行河北分行XX年度业务检查工作

计划》安排,省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制

休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。为切实做好此项

检查工作,特制定本方案。

一、检查目的

掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假

与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况,揭示和分析

执行中存在的问题,规范岗位管理、强化内部控制。

二、检查对象和时间

1、检查对象:市分行机关和所辖县级支行。

2、检查时间:XX年7月20日至8月10日。

三、组织方式

省分行统一制定检查方案,由各驻二级分行内控合规

办事处具体组织实施。

四、检查内容与重点

(一)干部交流

1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进

1word版本可编辑.欢迎下载支持.

检查制度执行情况方案--第1页

检查制度执行情况方案--第2页

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

行了交流。重点检查:市、县级行的正职在同一单位连续任

职满6年、

副职在同一单位连续任职满8年,是否按规定进行了交

流;市、县行组织(人事)、财务(会计)、纪检(监察)、

信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年,是否进

行了交流;按照干部任职回避的有关要求,需要实行任职回

避的,是否进行了交流回避。

2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期,因健

康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因,经组织上批准可

不进行交流;因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查,

尚未作出结论;其他原因不适合交流”等情形之一,未予交

流的干部,是否进行了岗位轮换或分工调整。

3、检查干部交流是否按规定程序实施。重点检查:

干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干

部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定,有无个人

或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进

行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的,是否

按照规定进行离任审计,拟交流任各级行经营单位负责人的,

是否进行任职资格审查;有无借干部交流突击提拔干部和超

职数配备干部的问题。

(二)岗位轮换

1、检查市、县行关键岗位人员在同一单位(部门)同

2word版本可编辑.欢迎下载支持.

检查制度执行情况方案--第2页

检查制度执行情况方案--第3页

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

一岗位任职达规定期限,需进行岗位轮换的,是否进行了岗

位轮换。关键岗位人员包括:市分行组织(人事)、纪检(监

察)、计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人;市、县

行行长、副行长,

二级支行行长;市分行现金中心主任、副主任;

文档评论(0)

181****6682 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档