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酒店经营分析报告--第1页
酒店经营分析报告
酒店经营分析报告
一、经营概况
一)经营管理能力逐步提升,营业收入呈增长趋势:
从2005年7月到12月,月平均营业收入为137万元,月
平均亏损23.17万元。到了2006年1月到12月,平均营业收
入为155万元,月平均亏损8.08万元,总计亏损96.9万元。
而到了2007年1月到8月,平均营业收入为153.88万元,比
06年同期月平均收入144万元增长了9.88万元,增长率为
6.86%。而亏损也有所减少,从去年同期的22.25万元降至
21.88万元,减亏1.66%。(注:按照酒店运营规律,销售淡
季基本集中在上半年,下半年销售将进入旺季。)客房平均月
收入为70.66万元,餐饮月平均收入为83.17万元。
二)整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水
平:
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两年零两个月累计经营收入为3913万元,月平均151万
元。其中客房收入为1766万元,月平均68万元,累计平均入
住率80.7%,累计平均房价为196元/间。餐饮收入基本稳定
控制在较好水平,餐饮收入2075万元,月平均80万元;会议
室收入72万元,月平均3万元。
三)原材料成本控制较好:
餐饮成本率为37.5%,水电燃料为6%,人工成本为16%;
客房物料消耗为5%,一次性用品为3%,水电能源消耗为
6.6%,人工成本为5%。原料商品成本支出为806万元,月平
均31万元,占总收入的20.5%。累计餐饮成本为786万元,
月平均30万元;客房成本(客房吧)为20万元,月平均1万
元。
四)2005年7月至2007年8月累计亏损411万元,平均
每月亏损15.8万元。
经营收支一览总表(期间:2005.07~2007.08单位:万元)
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营业收入总额原料商品成本总额税金总额经营费用总额
管理费用总额财务费用总额营业外收入净额净利润总额
391380618528744602223-411
注:财务费用22万元,月平均0.88万元。为刷卡手续费
和利息。营业外收支净额23万元,月平均0.92万元,为仓库
盘盈及废旧物资处理收入。)
二、导致亏损原因分析:
一)经营费用过高,其中上缴培训中心的费用占总营业收
入的45%。
营业费用为2874万元,月平均111万元,占营业收入的
73.5%。其中大厦租金等(不含水电费)1743万元,月平均
68万元,占营业收入的45.5%。
经营部门费用为1174万元,月平均为45万元,占营业收
入的30%。酒店内部控制规范有效,各项可控费用均控制在
合理水平。但是,上交租金及费用成本过高,酒店内部负担沉
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重。酒店总面积为平米,经营面积为平米。按经营面积计算平
均每日租金及费用为1.84元/平米,按总体面积计算平均每日
租金及费用为1.78元/平米。上交费用之和远超出写字楼出租
费用,每月每平米上交费用达53.39元,每天上交额为2.27万
元。在本市同类酒店中明显
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