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2015年质量管理体系内审报告

审核目的

验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜

性;确保质量管理体系持续有效性..

一、审核范围

公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款..

二、审核依据

公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规

等..

四、审核方法

本次审核采取了抽样调查的方法;正面收集客观证据：

1、与部门领导交谈;询问体系文件执行情况、体系情况和成

效；

2、检查文件资料和记录；

3、进行现场审核;察看现场..

五、内审时间

年月日～月日

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六、内审组组成

组长：组员：

七、内部审核情况综述

一首次会议

年月日8:30-9:00;在公司会议室召开了内部审核的首次会议;

公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了

会议;会议由审核组组长主持;审核组组长向与会人员介绍了本

次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等

内容;强调了审核的客观性、公正性和风险性;同时确认了末次

会议的日期与时间..

二现场审核-_

按照审核计划;审核组分别对管理层、办公室、生产技术

科、质量管理科、供销科进行了为期2天的现场审核..现场审核

中;审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工

采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式;收集审核证

据;并做好审核记录..

三审核发现

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年月日;审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了

逐项内部评审;并对每项的符合情况做出评价..经过评审分析;

审核组未发现不合格项..

四末次会议

年月日下午;在公司会议室召开了本次内部审核的末次会

议;公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加

了会议;会议由审核组组长主持;审核组组长向与会人员介绍了

审核组的审核意见..未发现不合格项;不代表质量工作完全到

位;下一步各部门对照标准进行自查;发现不足及时整改..

八、内审结论

1经过本次内审;加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量

手册与程序文件的理解;也进一步提高了内审员审核水平与技

巧..

2文件化质量管理体系运行成效显着;但仍存在一定问题;与标准

要求还有差距..公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、

人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有

关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进..

3公司按GB/T19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到

符合性、有效性、适宜性的要求..公司的各项工作基本满足

GB/T19001-2008标准的要求;实施过程是基本有效的..

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