医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表.pdf

医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表--第1页

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新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表

序号岗位操作权限分配查询权限分配

1企业负责人不合格药品报损审批所有查询

2质量负责人1首营企业、首营品种、客户审核所有查询〔近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核

2监视停售、解除停售记录、养护方案、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记

3不合格药品裁定录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等〕

3质管部经理1质量管理根底数据审核、确认生效及锁定〔供给商资质审查询供货商、药品、业务员、购货方根本资料；

核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核〕；查询购进收货记录

2质量管理根底数据更新审核修改、权限管理与监视。查询购进验收记录

3药品停售、解除停售。查询购进退出复核记录

4不合格药品销毁确认处理审批；报损审批查询销售记录

5业务数据修改审核。查询出库复核记录

查询药品销后退回记录

查询药品停售记录

查询近效期预警

查询运输记录

查询药品质量综合信息

4质量管理员1供给商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方根本资

息审核料查询；

2药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收

3质量信息的收集、药品质量档案的建立记录、销售记录、复核记录、养护方案、养护记录、销售退回、

采购购进退出、运输记录的查询

5采购员1供给商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请查询供给商资料

2采购记录生成、确认、修改〔未收货确认前〕查询根底档案修改记录

3商品下发申请查询商品库存

查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询

6收货员收货〔购进、退货〕确认药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查

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