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医院内部控制总结报告--第1页
医院内部控制总结报告
医院内部控制总结报告
随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代
化管理的一种重要手段,下面由店铺为你整理的医院内部控制总结报
告,希望大家希望!
医院内部控制总结报告(一)
按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业
风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司
各部门主要职责,人员职能量化,部门相关制度建设、各部门日常工
作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的
风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,
为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控
制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),
以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的
相关要求,结合公司现阶段的发展状况,公司于20xx年x月x日召开
了公司内控工作指导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案。截
至目前,公司开展的主要工作有:
(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公
司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行,公司成立了
内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解
工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投
资开发部。
(二)制定公司内控实施实施方案
第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据
访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编
写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署
医院内部控制总结报告--第1页
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安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工
作。。
(三)组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控知识公司于20xx年x月x日组织各
部门内控专员参加内控培训,培训主要由深圳迪博企业风险管理技术
有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运
用、流程描述的编写方面进行了培训,并规定了本周的工作任务及完
成上交时间。
(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划,明确工作内容
和目标根据工作方案要求精心筹划,分阶段实施。本次内控体系建设
共分为以下三个阶段实施:
第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员,明确
职责分工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及
风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施,并负责
组织各部门专员参加内控知识培训。
第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行
梳理,了解公司管理现状,建立公司内部控制文档(流程
图、流程描述、输出文档),识别关键业务控制,找出各个流程中
的风险点,加强各风险点的管控。
第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实
践,编制风险控制矩阵及自查表,评价公司内部控制执行有效性;根据
设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。
目前,水电四局投资公
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