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仓库物料领用管理制度（通用11篇）

仓库物料领用管理制度篇1

目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料

低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措

施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济

责任。

一、仓库管理规定：

1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相

关人员值班。

2、物品出仓必须办理正规出仓手续。

3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。

4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。

5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目

了然。

6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、

安全、节约，对仓库物料进行管理。

7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，

卡物相符。

8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一

次，于次月五号前上交报表给财务。

二、物料采购管理规定：

1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达

物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给

采购，确保物料及时到位。

2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量

相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单

作业。

3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特

殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可

采购。

4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库

不予进仓，否则相关责任自负。

三、物料进出管理规定：

1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购

订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对

数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁

负责的原则。

2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确

（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒

绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，

以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不

得乱发料。

3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通

知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。

4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号

经品管签名，否则不予以报账，责任自负。

5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数

量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，

追究仓管员责任。

6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进

度由相关人员承担责任。

7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通

知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

四、生产欠料管理规定：

1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失

注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。

2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明

不良原因，交财务核算月生产损耗费用。

3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相

关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，

注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给

采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及

时，否则依厂规处理。

五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：

1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，

交厂长审核后方可传单。

2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，

如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟

单为第一责任人，主管为第二责任人。

3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交

期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）

4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及

时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供

应商。

5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，

在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

仓库物料领用管理制度篇2

xx制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建

立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定

额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度

等，各项文件的具体内容如下：