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工程审计问题清单100条--第1页

工程审计问题清单100条

1.项目启动前是否进行了详细的技术可行性分析？

2.项目计划是否包含了详细的工期、成本和资源计划？

3.项目管理团队是否具备足够的经验和能力来管理此项目？

4.项目目标是否明确，并被所有相关方所认可？

5.项目的工作范围是否被充分定义和文档化？

6.项目团队是否按照计划进行工作，并及时报告进展情况？

7.项目的关键风险是否进行了充分的分析和规划？

8.项目的成本是否得到了充分的估算和控制？

9.项目的质量要求是否得到了充分的定义和监控？

10.项目是否涉及到任何法律或合规问题，是否已经得到了相

应的审计和确认？

11.项目是否得到了充分的资源支持，包括人力、物质和技术

资源？

12.项目中是否存在任何冲突或利益驱动的问题，是否已经解

决或得到了适当的控制？

13.项目的进展是否符合预期，并且与相关方的后续计划相一

致？

14.项目是否得到了充分的项目管理和监督，包括项目计划、

项目变更和问题解决等方面？

15.项目是否已经满足了所有的法规和法律要求？

16.项目的工作效率是否得到了充分的优化和提升？

17.项目中的成本是否得到了合理的控制和管理？

18.项目的资源分配是否得到了合理的协调和安排？

19.项目的风险是否得到了合理的管理和控制？

20.项目的交付物是否符合预期，并且能够满足相关方的需求？

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21.项目的文档是否得到了充分的记录和保存？

22.项目的沟通和协调是否得到了充分的保障和支持？

23.项目的变更管理是否得到了充分的规划和控制？

24.项目的质量管理是否得到了充分的规划和控制？

25.项目的问题解决是否得到了充分的规划和控制？

26.项目的风险管理是否得到了充分的规划和控制？

27.项目的安全管理是否得到了充分的规划和控制？

28.项目的环境管理是否得到了充分的规划和控制？

29.项目的合同管理是否得到了充分的规划和控制？

30.项目的物资管理是否得到了充分的规划和控制？

31.项目的资金管理是否得到了充分的规划和控制？

32.项目是否存在任何未经授权的变更？

33.项目是否存在任何未在预算中计划的成本？

34.项目是否存在任何未在湖北文档库业质量标准中指定的风

险？

35.项目是否存在任何未经验证的技术方案？

36.项目是否存在任何未按照规定程序进行的采购？

37.项目是否存在任何未按要求记录和保存的文档？

38.项目是否存在任何未满足质量检查标准的交付物？

39.项目是否存在任何未得到合适批准的变更？

40.项目是否存在任何未合理解决的问题？

41.项目的工作进展是否得到了合适的管理和监督？

42.项目的资源使用是否得到了合适的优化和控制？

43.项目的风险控制是否得到了合适的规划和实施？

44.项目的质量控制是否得到了合适的规划和实施？

45.项目的交付物是否符合质量标准，并得到了合适的确认？

46.项目的变更管理是否得到了合适的规划和实施？

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47.项目的问题解决是否得到了合适的规划和实施？

48.项目的风险管理是否得到了合适的规划和实施？

49.项目的安全管理是否得到了合适的规划和实施？

50.项目的环境管理是否得到了合适的规划和实施？

51.项目的合同管理是否得到了合适的规划和实施？

52.项目的物资管理是否得到了