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某公司分包签证管理流程
分包签证管理流程
流程编号
分包商
项目部
三级次机构
二级单位
表单/模板
接受《分包签证单》
按《分包签证
单》内容施工
完毕
实施完毕2日内
提出《分包签证单》
分包商签收
《分包签认月
清确认单》签
字盖章确认
是开始
是
开始
专业工程师填
写《分包签证单》
项目总工、商务经理会审
专业工程师组织会审会签
项目总工审核签证事实
商务经理审核签证合理性、计量签证金额
项目经理审批
是否超过审
批权限
否
统一编号存档
核对《分包经
济签证月清确
认单》并提交
三级单位
结束
结束
商务管理部审核
总经济师审批
是否超过审批权限
否
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