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2011年QHSE体系管理评审报告

一、评审的主要依据

（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。

（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：

1。HSE目标、指标实现情况的报告；

2.质量目标指标完成情况;

3。监视和测量结果；

4。重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况；

5。审核及不符合项整改情况(包括内审和外审）；

6.法律、法规及其他要求符合性评价报告;

7.管理体系运行资源适宜情况的报告;

8.产品质量状况；

9。体系运行存在的主要问题。

（三）、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。

二、质量健康安全环境管理体系运行情况

2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009

年4月1日正式运行,经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体

运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有

完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和

内部流程运行良好,各项指标控制较好。

2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机

关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看,体系基本上得到了

贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现

象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，

其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项,观察项56项，健康安全环境体系共发现69

个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人

进行了整改，并于7月中旬完成问题整改.

2011年7月25日－29日,DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核,DNV外审机构共开出一

般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常

重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV

完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步,各类风险在可控范围内。

总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行,没有发现严重的不符合情况和系统不符合情

况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险

识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性

(一）、质量健康安全环境管理体系的适用性

从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司

生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对＊＊***＊*等业务过程控制，

风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理,并且满足体系规范的要求.在体系执行方面，

在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产

操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整.结合公司进

行的班组建设活动,将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作.这充分说明质量健康安

全环境管理体系是适用的.

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