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IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序--第1页

（版可编辑修改，含流程图）

1、目的

1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少

供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同

规定要求的履行。

1.2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.

2、适用范围

2.1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。

2.2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法

执行。

3、职责

3.1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，

负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生

产过程信息传递与沟通。

3.2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评

审和常规合同的会签评审。

3.3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。

3.4PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。

4、顾客需求确定和合同评审工作程序

4.1顾客要求的确定

4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。涉及到产品性能

指标等，需及时传递到工程部。

4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方

4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，

确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。

4.2特殊特性的控制

4.2.J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产

品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:

a)顾客的特殊要求/法律法规规定;

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C)过程生产的特殊要求;

4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法

时，按顾客指定的特殊特性符号标识;

4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文

件标识。

4.2.4营业部根据市场调研所确定的各项要求，由营业部进行汇总分析，作为工

厂决策及开发新产品和新市场的依据，参《市场开发计划管理流程》，

4.3销售合同评审

4.3.1本工厂的销售合同分为以下三种:

(a)常规合同:批量生产的产品且交货期完全能按顾客预先要求的合同;

(b)特殊合同:新产品新要求/新来图来样/新供方等:批量生产产品，但技术要求、

质量、包装、交货期等有特殊要求的合同;

(c)重要合同:新产品开发等重大项目或投标项目的合同。

4.3.2合同评审的内容

(a)顾各的各项要求是否明确、合理、是否形成文件;

(b)各项规定是否有含糊不清之处，有关的特殊内容在合同中得到说明:

(c)与投标不一致的要求是否己得到解决:

(d)具有履行合同各项要求的能力，包括:工艺技术能否适应顾客需要、物

资供应能否及时到位、检测手段、设备能否达到精度，质量保证能力、数量规格

要求是否有能力达到、其它条件(如安全保证)是否能满足要求等:

(e)是否符合《中华人民共和国合同法》;

(f)顾客的特殊要求是否