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三体系管理工作实施方案--第1页
质量、环境及职业健康安全一体化管理方案
〔第一稿
质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016
年3月初通过了专业机构的审核,较好地完成了认证工作任务。
但在认证的审核过程中,也反映出各部门/装置在管理的基础工
作上,还存在许多薄弱环节,需要认真整改。同时,三个管理体系
的建设也不是一劳永逸的事情,它是一个常态化的工作过程,公
司要求要在此次三体系认证工作的基础上,进一步改进公司的
管理工作,按照GB/T19001-2008质量管理体系—要求、
GB/T24001-2004环境管理体系—要求及使用指南、
GB/T28001-2011职业健康安全管理体系—要求三体系管理工
作的标准要求,利用PDCA过程循环管理模式,对公司进行规范
化、系统化的管理,提升整体管理水平和企业的核心竞争力,特
制定如下工作方案。
为加强三体系管理工作的领导,认真贯彻落实管理责任,提
高三体系管理水平,成立三体系管理工作领导小组,组成如下：
组长：总经理
执行组长：总工程师
副组长：副总经理、总经理助理
组员：各部门/装置负责人、内审员
1、组长负责三体系管理的领导工作,确保三体系管理工作
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三体系管理工作实施方案--第1页
三体系管理工作实施方案--第2页
2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实,包括组织编
写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展内部审核工作。
3、副组长负责各自分管系统内的三体系管理的领导工作,
确保本系统符合三体系管理要求。
4、各部门/装置负责人负责确保本部门/装置各项工作开展
符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位
要求；各项记录清晰、完善。
5、各部门/装置内审员由部门推荐,经培训考核合格后,明
确为本部门/装置内审员。负责协助本部门/装置负责人做好相
应体系管理工作；按照内部审核计划安排,按时参加内审工作；
验证相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关
的文件。
三体系管理的指导工作由生产技术部负责,综合部负责此
项工作的综合协调与监督考核。
二、工作目标
〔一文件控制目标
体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识别和
检索,确保在公司各部门/装置及工作场所使用的文件均为受控
文件,且为有效版本,禁止误用失效或作废文件。
〔二记录控制目标
记录应及时、内容完整、准确、字迹清楚,确保对生产运行、技
术与设备管理、人力资源与行政管理的过程,特别是重要活动、
重要事件的处理等的可追溯性,且归档齐全、完善,防止丢失或
损坏。
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三体系管理工作实施方案--第3页
〔三体系运行有效性控制目标
,严格执行相关标准和管理的规定；保持
对管理过程的有效控制,并通过内、外部审核,持续改进,使全公
司的各项管理行为切实纳入法制化、规范化的管理轨道。
三、具体实施步骤
第一阶段：学习培训〔5月20日-6月20日
〔一管理标准培训
培训目标：让公司领导层级员工对标准实施要求有充分的
理解。
参加人员：公司班组长及以上管理人员、各部门/装置内审
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