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ITSS服务管理体系文件

内部审核控制流程

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修改记录

修改时间版本修改内容简述修改人审核人

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目录

一、内部审核流程3

二、内部审核策划3

1．内部审核组织3

2．内部审核周期4

3．内部审核计划4

4．内部审核准备5

5．内部审核实施6

1）首次会议6

2）现场审核6

3）末次会议7

6．内部审核报告7

7．纠正不符合项8

8．跟踪和验证8

8．审核记录归档8

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一、内部审核流程

内部审核可分为7个基本步骤，内部审核流程的一般流程如下图所示：

二、内部审核策划

1．内部审核组织

管理体系审核对象为公司管理体系所涉及的部门和活动，审核以

GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T22080-2008/ISO/

IEC27001:2005《信息安全管理体系要求》、GB/T24405.1-2009/ISO/IEC20000-1:

2011《IT服务管理第一部分——服务管理规范》、GB/T28827.1—2012《信息技

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术服务运行维护第1部分：通用要求》、《信息技术运行维护服务能力成熟度

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