安全生产标准化评审报告.doc

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2013/7/10

永一阀门集团有限公司安全生产标准化评审表

自评/评审单位：永一阀门集团有限公司

自评/评审时间：从2012年6月10日到2012年8月10日

自评/评审组组长：项忠祥自评/评审组主要成员：张秀林、何维忠、杨金清、郭勇、杨志清、王吉、干爱根

一级要素二级

一级要素

一、目标

基本规范要求

企业根据自身安全生产实

际，制定总体和年度安全生产目标

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法

企业达标标准

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法

标准分值

4

6

4

评分方式

A、无该项制度的，不得分；

B、未以文件形式发布生效的，不得分；

C、安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；D、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。

A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；B、未以文件印发的，不得分；

C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；

D、目标不合理或不明确，每处扣1分。

A、无年度安全生产目标分解的，不得分；B、无实施计划或考核办法的，不得分；

C、实施计划无针对性的，扣2分；

D、缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。

自评/评审描述

A、建立有《安全生产目标管理制度》，以文件形式发布

B、所有制度都以《关于印发永一阀门集团安全生产标准化管理制度的通知》（永发司

[2012]04号）

C、未明确公司的安全目标责任部门，扣2分

A、安全生产目标以文件《关于发布2011年度某公司安全生产目标的通知》（某发[2011]2号）

B、安全生产目标内容完善C、目标合理、明确

A、有年度安全生产目标进行分解，制定有《各部门安全生产目标实施计划》，含：经理、副经理实施计划；中控部实施计划；生产一部、二部及中心经营部实施计划；设备部实施计划；企管部实施计划；作业区实施计划。

B、对安全生产目标进行考核，与各级、各部门签订《安全生产、节能减排及环保质量目标环保责任书》

实际得分

2

6

4

不参与考评分

2

2013/7/10

一级要素

二、组织机构和职责

二级要素

2.1组织机构

基本规范要求

企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员

企业达标标准

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料

定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存

建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度

按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员

根据有关规定和企业实际，设立安全生产管理机构

标准分值

3

3

2

3

2

评分方式

A、无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；

B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；C、检查和监测资料不齐全的，扣1分。

A、未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；

B、未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；

C、调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；

D、记录资料保存不齐全的，扣1分。

A、无该项制度的，不得分；

B、未以文件形式发布生效的，不得分；

C、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。

A、未设置或配备的，不得分；

B、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；C、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；

D、本小项不得分时，追加扣除6分。

A、未设立的，不得分；

B、未以文件形式任命的，扣1分；

C、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。

自评/评审描述

A、企业根据实际情况每月对副经理及各部门进行考核，并进行总结登记，有《公司领导

2011年10月份工作总结登记表》

B、有一份登记表缺完成情况内容，监测资料不全，扣1分

A、公司每月对目标实施计划进行监测，目前未到目标完成情况进行评估阶段

B、建议在明年的目标制定过程中，对今年年度目标进行完成效果的评估，根据评估结果，对目标、指标及实施计划进行调整

A、建立了《安全管