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差旅费用报销管理制度
一、总则
第一条目的与依据
为了加强公司差旅费用的管理，规范员工出差报销行为，保障公司经济利益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工在国内外的差旅费用报销管理。
第三条基本原则
1.合理性原则：员工出差费用应当合理、节约，不得铺张浪费。
2.实际性原则：报销费用应当与实际发生的费用相符。
3.透明性原则：报销流程应当公开、透明，便于监督。
二、差旅费用报销标准
第四条交通费用
1.员工出差，应当选择经济、快捷的交通方式。长途出差，优先选择火车、长途客车等公共交通工具；短途出差，可选择出租车、公交车等。
2.飞机票费用：经济舱票价，不得选择公务舱或头等舱。
3.火车票费用：硬卧票价，不得选择软卧或高铁。
4.长途客车票费用：普通票价。
第五条住宿费用
1.员工出差，应当选择价格适中、环境舒适的住宿场所。
2.住宿费用报销标准：按照城市等级划分，一等城市不超过200元/晚，二等城市不超过150元/晚，三等城市不超过100元/晚。
3.特殊情况，如大型会议、高峰期等，需提前申请，经批准后方可报销。
第六条餐饮费用
1.员工出差，餐饮费用报销标准：每人每天不超过100元。
2.如有特殊情况，需提前申请，经批准后方可报销。
第七条市内交通费用
1.员工出差，市内交通费用报销标准：每人每天不超过50元。
2.市内交通费用包括：打车、公交、地铁等。
第八条其他费用
1.员工出差，如发生其他合理费用，如通讯费、打印费等，需提供有效凭证，经批准后方可报销。
2.其他费用报销总额不超过200元。
三、差旅费用报销流程
第九条报销申请
1.员工出差前，需向部门负责人提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2.出差结束后，员工应当在5个工作日内向财务部门提交《差旅费用报销单》及有效凭证。
第十条报销审核
1.财务部门收到报销单及凭证后，应当在3个工作日内完成审核。
2.审核通过后，财务部门应当在2个工作日内支付报销款项。
第十一条报销凭证
1.员工报销差旅费用，需提供以下凭证：
（1）出差申请表；
（2）差旅费用报销单；
（3）交通费用发票；
（4）住宿费用发票；
（5）餐饮费用发票；
（6）市内交通费用发票；
（7）其他费用发票。
2.凭证应当清晰、完整，金额与报销金额相符。
四、违规处理
第十二条违规行为
1.员工报销费用时，提供虚假凭证或者虚报冒领的，视为违规行为。
2.员工未按照规定程序报销差旅费用的，视为违规行为。
第十三条处理措施
1.违规行为一经查实，应当立即予以纠正，追回违规报销的费用。
2.违规行为情节严重的，给予警告、记过、降职等处分。
3.违规行为构成犯罪的，移交司法机关处理。
五、附则
第十四条本制度解释权归公司所有。
第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司负责解释和修订。
以下为详细内容：
一、总则
（一）目的与意义
差旅费用报销管理制度旨在规范公司员工在出差过程中的费用报销行为，确保公司资源的合理利用，提高工作效率，降低成本。
（二）适用范围
本制度适用于公司全体员工在国内外的差旅费用报销管理。
（三）基本原则
1.合理性原则：员工出差费用应当合理、节约，不得铺张浪费。
2.实际性原则：报销费用应当与实际发生的费用相符。
3.透明性原则：报销流程应当公开、透明，便于监督。
二、差旅费用报销标准
（一）交通费用
1.员工出差，应当选择经济、快捷的交通方式。长途出差，优先选择火车、长途客车等公共交通工具；短途出差，可选择出租车、公交车等。
2.飞机票费用：经济舱票价，不得选择公务舱或头等舱。
3.火车票费用：硬卧票价，不得选择软卧或高铁。
4.长途客车票费用：普通票价。
（二）住宿费用
1.员工出差，应当选择价格适中、环境舒适的住宿场所。
2.住宿费用报销标准：按照城市等级划分，一等城市不超过200元/晚，二等城市不超过150元/晚，三等城市不超过100元/晚。
3.特殊情况，如大型会议、高峰期等，需提前申请，经批准后方可报销。
（三）餐饮费用
1.员工出差，餐饮费用报销标准：每人每天不超过100元。
2.如有特殊情况，需提前申请，经批准后方可报销。
（四）市内交通费用
1.员工出差，市内交通费用报销标准：每人每天不超过50元。
2.市内交通费用包括：打车、公交、地铁等。
（五）其他费用
1.员工出差，如发生其他合理费用，如通讯费、打印费等，需提供有效凭证，经批准后方可报销。
2.其他费用报销总额不超过200元。
三、差旅费用报销流程
（一）报销申请
1.员工出差前，需向部门负责
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