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2018年第二季度培训数据分析

1、培训总费用

第二季度培训费用总额 96959 第一季度培训费用总额 12456

数据分析结果：第二季度的外训费用相对第一季度费用大幅增加的原因是年度的培训计划执行是从3月份开始，所以第二季度的培训费用是在年度的培训费用预算之内，预测第三季度的费用应该还会有一定的增长。

2、各部门外训费用

IT 资源共享部 品质部 人力资源 成本管理部 供应链管理 产品部 研发部 LA EV 汇总

外训费用 7450 7518 12222 8200 11263 10176 13380 3800 3080 3080 80169

差旅费用 900 1500 2600 2700 2200 3200 2700 340 350 300 16790

培训费用汇总 8350 9018 14822 10900 13463 13376 16080 4140 3430 3380 96959

参训人数 2 3 5 5 4 6 5 1 1 1 33

各部门外训人均费用 4175 3006 2964.4 2180 3365.75 2229.3 3216 4140 3430 3380 2938.2

数据分析：

1.在各个部门的季度外训费用中，产品部的季度费用最高，主要原因是产品部有多人参加了《产品经理的野蛮成长》、《如何开展市场调研》，所以导致产品部的费用最高。

2.供应链的几个部门，由于年初上报的外训课程比较多，所以在外训的费用中会占据较大的比例，按照年度的计划，在接下来的几个季度中依然会保持高比例的外训费用

3.与上季度费用对比

IT 资源共享部 品质部 人力资源 成本管理部 供应链管理 产品部 研发部 LA EV 汇总 第一季度 第二季度

外训费用 第一季度 1600 3800 3840 5000 3000 2400 5600 2300 1200 2100 30840 差旅费 24600 16790

第二季度 7450 7518 12222 8200 11263 10176 13380 3800 3080 3080 80169 培训费 30840 30169

增加幅度 5850 3718 8382 3200 8263 7776 7780 1500 1880 980 49329 总计 55440 46959

差旅费用 第一季度 2000 3200 4000 1300 5000 900 1200 3000 2500 1500 24600

第二季度 900 1500 2600 2700 2200 3200 2700 340 350 300 16790

增加幅度 -1100 -1700 -1400 1400 -2800 2300 1500 -2660 -2150 -1200 -7810

总费用 第一季度 3600 7000 7840 6300 8000 3300 6800 5300 3700 3600 55440

第二季度 8350 9018 14822 10900 13463 13376 16080 4140 3430 3380 96959

总费用增加幅度 4750 2018 6982 4600 5463 10076 9280 -1160 -270 -220 41519

4、场次课时分析

IT部 采购中心 操作业务 产品部 供应链管理 开拓业务 品质部 市场部 视觉设计部 研发部 资源共享部 人力资源部 成本管理部 LA EV 汇总

内训总场次 8 1 1 3 4 8 11 19 4 59