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附件1：
工程预算控制流程
提供施工图纸和设计说明书各公司工程部经理
提供施工图纸和设计说明书
各公司工程部经理
联系安排编制预算和收集资料各公司造价部经理
联系安排编制预算和收集资料
各公司造价部经理
集团公司造价中心造价经理根据工程情况安排编制预算1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部
集团公司造价中心造价经理
根据工程情况安排编制预算
1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部
编制工程预算预算员
编制工程预算
预算员
新工艺、新材料询价，提供价格信息招标采购合同中心
新工艺、新材料询价，提供价格信息
招标采购合同中心
各造价工程师核对、审核
各造价工程师
核对、审核
造价经理对预算员的审核意见全面复审；总监对重点关键部位复审集团公司造价中心造价经理、总监
造价经理对预算员的审核意见全面复审；总监对重点关键部位复审
集团公司造价中心造价经理、总监
集团公司造价中心及各公司造价部经理发各公司或作为评标依据（同时报集团公司督察中心）
集团公司造价中心及各公司造价部经理
发各公司或作为评标依据（同时报集团公司督察中心）
集团造价中心资料员封存
集团造价中心资料员
封存
附件2：
工程竣工结算控制流程
办理工程竣工验收手续，提交竣工资料和结算资料，报项目公司工程部资料室施工单位
办理工程竣工验收手续，提交竣工资料和结算资料，报项目公司工程部资料室
施工单位
工程技术部经理初步审核竣工资料和结算资料，合格后组织验收，出具工程竣工验收报告，确认已具备结算条件
工程技术部经理
初步审核竣工资料和结算资料，合格后组织验收，出具工程竣工验收报告，确认已具备结算条件
工程材料部造价部
工程材料部
造价部
汇总、详细审查竣工资料及结算资料的有效性、完整性和真实性；并出具甲供材料结算书、工期结算书
工程中心副总、总经理签字后详细审核完毕后，移交集团造价管理中心
工程中心副总、总经理
签字后
详细审核完毕后，移交集团造价管理中心
造价管理中心安排竣工结算一般工程，咨询公司初审（零星工程及简单甲分包工程，各公司造价部初审），集团造价管理中心复审。
造价管理中心安排竣工结算
一般工程，咨询公司初审（零星工程及简单甲分包工程，各公司造价部初审），集团造价管理中心复审。
咨询公司、各公司造价部编制工程结算；集团造价管理中心同时编制工程结算
咨询公司、各公司造价部编制工程结算；集团造价管理中心同时编制工程结算
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理初审工程结算
咨询公司、各公司造价部经理
初审工程结算
与施工方对帐，施工单位签字认可初审结果；咨询公司出具签字不盖章初步审计结果
与施工方对帐，施工单位签字认可初审结果；咨询公司出具签字不盖章初步审计结果
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
审查结算资料及结算初审结果，提出复审意见（需经相关专业经理、总监复核），咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后，经施工方盖章认可，集团造价管理中心确认，咨询公司盖章出具正式审计报告，审核员签字盖章
审查结算资料及结算初审结果，提出复审意见（需经相关专业经理、总监复核），咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后，经施工方盖章认可，集团造价管理中心确认，咨询公司盖章出具正式审计报告，审核员签字盖章
集团造价管理中心预算员、经理、总监复审
集团造价管理中心预算员、经理、总监复审
集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长结算全面审核批准（委托咨询审核工程）
集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长
结算全面审核批准（委托咨询审核工程）
非委托咨询审核工程直接报分管副总裁、董事长批准
总经理（或授权审批人）竣工结算报告（或工程竣工结算书）
总经理（或授权审批人）
竣工结算报告（或工程竣工结算书）
盖章审核批准
各造价部资料员全程跟进造价部结算资料，对最终定案结算资料进行整理，分别送达财务及档案室归档
各造价部资料员
全程跟进造价部结算资料，对最终定案结算资料进行整理，分别送达财务及档案室归档
备注说明：
1：竣工工程结算实行两次审核；一般工程，委托咨询公司初审（零星工程及简单甲分包工程，各公司造价部初审），集团造价管理中心复审。严禁集团造价管理中心预算人员私自和施工单位直接接触。
2：根据项目大小和复杂程度具体情况，经请示董事长同意批准，部分总造价较高和复杂工程项目结算审核实行三审制：同时安排两家造价咨询公司进行审核，一家初审（最终出报告盖章）、一家复核（出报告不盖章），集团造价中心三审定案。
工程款支付审核控制流程
提供工程款支付审批表以及详细相关证明
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