关于开展2017年度全员危险源辨识及风险评估活动的通知.doc

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神宁羊场湾〔2017〕26号

关于开展2017年度全员危险源辨识及

风险评估活动的通知

矿属各单位、各外委施工单位：

按照安全风险预控管理体系建设要求，经矿安委会研究，决定自2月13日至3月13日开展全员危险源辨识及风险评估活动，现将有关事宜通知如下：

一、活动目的

通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，对重点危险源加强控制，预防事故发生。

二、活动范围

（一）安全生产的所有活动、人员、设备和场所。

（二）管辖的地面和井下全部区域，以及承包商占用的场所和区域。

（三）单位内和派出单位（人员）的安全生产活动场所。

三、组织机构及职责

（一）成立危险源辨识和风险评估领导小组

组长：矿长党委书记

副组长：安监处处长安监处副处长

成员：生产副矿长机电副矿长总工程师

经营副矿长基建副矿长纪委书记

工会主席

各专业副总专业技术人员

各单位及外委施单位负责人安全员及员工代表

领导小组办公室设在安全管理科，安全管理科科长兼任办公室主任，负责活动的组织、协调、检查等工作。

（二）成立各单位及外委施工单位危险源辨识和风险评估工作组

1.各基层单位

组长：队长

副组长：党支部书记

成员：班组长以上管理人员体系管理员专业技术人员

各岗位工种代表班组安全员和员工代表

小组成员人数不得低于单位总人数的30%。

2.各科室

组长：科长

副组长：副科长

成员：本科室其他管理人员

3.各外委施工单位

组长：项目经理

副组长：安全管理科指定的管理人员

成员：班组长以上管理人员体系管理员专业技术人员

各岗位工种代表班组安全员和员工代表

小组成员人数不得低于单位总人数的30%。

（三）职责

1.组长（矿长、党委书记）：负责组织矿井风险评估领导小组成员对《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》进行审核，对本年度的矿井高风险任务和重点控制项目投入安全资金进行控制。

2.副组长（安监处长、安监副处长）：负责风险评估工作的实施，及时进行督促和监督，并对各单位上报的风险管理表进行审核。

3.成员（分管领导、专业副总）：负责根据涉及专业，对各单位及外委施工单位的风险评估工作进行指导、实施、督促、监督，并对辨识出的危险源和风险评估及管理措施和标准进行审核，保证评估活动实施质量和效果。

4.成员（各单位及外委施工单位负责人）：负责组织本单位员工开展危险源辨识和风险评估工作，及时关注风险评估的进度和本单位风险评估小组各成员任务的开展情况，并在规定的时限内高质量完成风险评估工作。

5.成员（专业技术人员）：负责根据涉及专业，对本单位风险评估工作进行指导、实施，参与制定管理措施和标准。

6.成员（员工代表及安全员）:熟悉本工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序，辨识出本工种的危险源。

7.安全管理科：负责全矿各单位风险概述和风险管理表的整理、归档，形成矿井风险管理手册初稿，提交领导小组进行审核，经审核后将风险管理手册下发至各单位及外委施工单位。

8.培训中心：负责对矿井风险评估领导和区队风险评估小组成员进行危险源辨识和风险评估知识培训。

四、评估方法

（一）本次活动采用工作任务分析法、事故树分析法结合根源、状态法进行危险源辨识，积极应用区域风险评估、设备故障风险评估模式。

（二）在危险源辨识的基础上，采用风险矩阵评价法进行风险评估。风险矩阵法就是将发生事故的可能性（L）的大小和后果的严重程度（S）分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反应风险程度（R）的大小，即R=L×S（风险矩阵表详见附件2）。

（三）各单位及外委施工单位必须结合岗位标准作业流程开展危险源辨识工作，确保相关工作任务的施工工序与作业流程符合。

（四）系统危险源辨识采用事故树分析法对系统（采掘、机电运输、“一通三防”、矿井防治水等系统）中存在的危险源进行辨识和风险评估（详见附件4）。

五、工作进度及质量要求

（一）准备阶段（2月13日～2月17日）

1.各单位及外委施工单位必须按照活动文件相关规定制定本单位的活动实施方案，方案中必须建立本单位危险源辨识和风险评估工作组，明确其职责、活动实施相关要求等。

2.各单位及外委施工单位建立的危险源辨识和风险评估工作组的构成必须符合《井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南》相关要求。

3.培训中心必须于2月15日前对矿危险源辨识和风险评估领导小组成员进行危险源辨识及风险评估相关知识培训、考试；各单位及外委施工单位培训技术员必须于2月17日前负责对本单位危险源辨识和风险评估工作组及全员进行危险源辨识及风险评估相关知识培训、考试，经考试合格后