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ISO各体系认证审核前准备资料
ISO9001:2023质量管理体系
一、文件和记录的管理：
1.
办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2.
外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料
等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.
文件发放记录（各部门都要有）
4.
各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文
件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.
各部门质量记录清单；
6.
技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.
各种类文件的都要进行审核批准及日期；
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8.各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9.
管理评审计划；
10.
管理评审会议的“签到表”；
11.
管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材
料）；
12.
管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13.
管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.
跟踪验证记录。
三、内审方面：
15.
年度内审计划；
16.
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内审计划及日程安排
17.
内审小组长的任命书；
18.
内审成员资格证书复印件；
19.
首次会议记录；
20.
内审检查表（记录）；
21.
末次会议记录；
22.
内审报告；
23.
不符合报告及纠正措施验证记录；
24.
数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25.
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合同评审记录；（订单评审）
26.
顾客台账；
27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账，
记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28.
售后服务记录；
五、采购方面：
29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的
业绩评价的材料；
30.合格供方评质量台账（在一些供方采购了多少材料，是否合格），
采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31.采购台账（包括外协产品台账）
32.
采购清单（应有审批手续）；
33.
合同（应经部门负责人批准）；
六、仓储物流部：
34.
原材料、半成品、成品名细台账；
ISO各体系认证审核前准备
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