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未制定安全生产权力和责任清单整改报告

一、目的

为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使

仓储管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保

障。

二、目前存在主要问题:

1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，

责任不能落实到人；

2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪

费；

3、物料标示不清，没有规范的物料标识。

4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂，同种物料放置于几个地方，找

货难；没有实施“先进先出”管理。

5、物料入库未经品质检验（没有最重要的进料检验），良品、不良品

混杂。

6、物料编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料现象。

7、库存积压严重，呆滞物料处理不当，增加仓库管理成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及

管理制度不健全。

9、产品资料缺失（没有BOM表，没有产品物料清单），生产用料发放

缺乏重要依据，工作盲目性严重，作业效率低；

10、ERP系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功

能，难以为管理提供可靠的决策依据；物料信息没能共享，库存管理信息不流通。

三、主要原因分析：

基于公司目前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于：

1、公司对仓储部门职能定位不准确，高层领导重视度不够。

2、长时期的无序管理。

3、仓库处于开放式管理状态

4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业

流程，在作业上无从遵循，造成执行上的困难；

5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺；

6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产、品质等部门的不确

定因素影响严重，特别是受生产计划的影响很，造成收料、发料难及料帐整理困

难。

四、改善思路：

1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工：仓库的

主要职能：

①依据订购单点收物料,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量．

②将IQC验收好的物料按指定位置予以存放．

2、库存物料整理

库存物料搬移

根据仓库划分，分别将原材料仓、化学品仓、消耗品仓、零配件仓、

包装材料仓、半成品仓、成品仓各仓所属物料搬移至本仓库内划定区域，将散布

于生产车间、工厂内各处的应归仓管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管

理。

库存物料整理

将各仓库内物料按区域划分分类整理，同种物料放置在一个位置，更换

受损包装、标识；改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发货工作

后，利用工作空闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到：

仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐

仓库管理三清：数量、质量、规格

仓库管理三洁：货架、物件、地面

仓库管理三相符：帐、卡、物

仓库管理四定位：区、架、层、位

在库物料标识管理

建立明确的在库物料标识，重新设计出物料标示票、半成品标示票、成

品标示票等物料标识，所有在库物料必须标识，且标识清楚。（物料标示票、半

成品标示票、成品标示票见附件）

3、控制物料进出库管理

要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚，帐、卡、物一致，在建立

严格的物料入出管理制度的同时，必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料入出仓

库的工作纪律。

物料入库管理

①材料的入库分为：外购材料（包括外购原材料、外购五金件、外购

附件及包装材料等）的入库、外协加工产品的入库、半成品的入库、产成品入库

及工装模具入库等。

②外购材料入库时需对照送货单数量进行验收并填写来料检验单至质

量管理人员，质量管理人员检验合格后签字。如合格，仓库管理员则汇同《采购

申购单》（包括物料采购计划）、《送货单》、〈料检验单》填写《