GJB9001C管理评审控制程序.pdf

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GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称:管理评审控制程序生效日期:2023-10-11

文件编号:页数1/5生效版本:A0

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12023-10-11-新制订A0

核准审核制订

GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称:管理评审控制程序生效日期:2023-10-11

文件编号:页数2/5生效版本:A0

1.目的

评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,达到持续不断地改进和完善质量管理体系,

确保本公司质量方针和质量目标的实现,满足顾客要求。

2.适用范围

本程序适用于本企业的管理评审。

3.职责

3.1董事长批准《管理评审计划》,主持质量管理评审活动,审批《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》,协调管理评审活动,报告质量管理体系的运行

情况,审核《管理评审报告》。

3.3质量部负责编制《管理评审计划》,具体组织管理评审,做好评审记录并编写《管理评

审报告》;负责管理评审资料的整理归档;负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验

证,如需更改文件执行《文件控制程序》。

3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.

4.工作程序

4.1管理评审的计划与准备

4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评

审。

4.1.2管理评审计划的主要内容包括:

a评审的时间;

b评审的目的;

c参加评审部门(人员);

d评审依据;

e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、

资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质

量目标的实现情况,国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。

4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次,进行专题管理评审;

a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化;

b、发生重大质量事故,用户质量投诉严重和连续投诉;

GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称:管理评审控制程序生效日期:2023-10-11

文件编号:页数3/5生效版本:A0

c、法律、法规、标准及其他要求发生变化;

d、市场需求发生重大变化;

e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求;

f、质量审核发现严重不符合项。

4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料,作为管理评审

的输入。质量部汇总各部门资料,提出现阶段体系运行情况,连同《管理评审计划》,经管

理者代表审核后报企业董事长批准。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括以下有关内容:

4.2.1内、外部质量体系审核的结果;

4.2.2顾客满意和有关相关方的反馈,包括满意度测量及与顾客沟通的情况;

4.2.3过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果.

4.2.4改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预

防措施的实施及有效的监控结果。

4.2.5以往管理评审跟踪措施

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