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关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）

办公室用品领用管理制度模板【篇1】

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、

验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于

每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首

先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由

综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采

购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规

格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的

品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否

则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确

保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综

合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申

请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电

话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

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2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认

合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问

的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签

字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审

批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标

准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形

针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理

部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同

意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中

性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门

经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等

贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢

失的须按原价扣还。

办公室用品领用管理制度模板【篇2】

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接

程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形

针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡

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皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白

板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电

话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用

品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件

柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、

影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的.管理归口为公司办公室，单品价

值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。

每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公

室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司