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现成软件采购管理程序--第1页

ISO13485/ISO9001/IATF16949/HACCP/GMP文件范例

文件名称：现成软件采购管理程序生效日期：2022-02-21

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文件名称：现成软件采购管理程序生效日期：2022-02-21

文件编号：页数2/7生效版本：A0

1.0目的

为规范公司现成软件采购流程，特制定此程序。

2.0范围

本程序适用于公司的现成软件的采购。

3.0职责

采购供应中心:负责采购过程的统筹管理工作。

需求部门:采购需求的提出，供应商的监视和考核。

4.0术语

无

5.0程序

5.1采购预算

5.1.1需求部门应根据“质量优先，经济节约”的原则制定“XX项目成本计划”。

5.1.2“XX项目成本计划”的审批过程应保留相关记录。

5.2采购需求

5.2.1需求部门应根据“XX项目成本计划”发起“物资申请”电子流，用来描述：

（1）采购的内容；

（2）采购的要求；

（3）采购的预算；

（4）时间的安排。

5.2.2“物资申请”应详细说明采购的需求说明，确保采购计划的准确安排。

5.3分类管理

5.3.1按照类型的不同将需采购的现成软件分为成品软件和外包软件。具体划分标准如下：

成品软件：已开发且通常可得到的，但公司未进行完整生存周期控制的软件。

外包软件：委托第三方开发的软件。

5.3.2使用方式的不同将需采购的现成软件分为部分使用和全部使用。

5.3.3对需采购的现成软件按照对产品质量影响程度区分为：轻微、一般、重大。具体影响

程度如下：

轻微：现成软件只作为产品附加功能或者工具使用，对产品主要功能模块无影响。

一般：现成软件在产品主要功能模块中使用，但不是核心功能。

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文件名称：现成软件采购管理程序生效日期：2022-02-21

文件编号：页数3/7生效版本：A0

重大：现成软件在产品主要功能模块中起到核心功能的作用。

5.4质量控制

5.4.1在供应商评定阶段，定期或合同项目验收后对项目产品或服务打分评定而定量分析该

产品或服务质量状况，为后续与供应商合作提供指导依据。后评估阶段的质量控制是对供应

商产品质量管理工作的总结。通过系统地对供应商合作、服务情况、产品质量、性能、价格、

延展性、兼容性等指标打分和评定，定量评定供应商合作质量。后评估阶段的牵头部门为公

司采购部门，需求部门、实施部门、产品使用部门为必要的配合部门。

5.5供应商审核

5.5.1采购供应中心实施供应商选择时，要对选取或参与投标的供应商，应对其能力进行审

查。具体可参见5.7。