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经济活动内部控制工作流程图--第1页
实用标准文案
经济活动内部控制工作流程图
成立单位内部控制专门机构
或牵头部门
开展单位内部控制建设
预算收支政府采购资产建设项目合同
1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）
2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主
要经济活动的业务流程，找出风险点
3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规
定，采取控制措施，进行内控设计。
4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一
步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务
的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要
业务环节的控制设计④业务流程图
5、编制内部控制工作手册
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经济活动内部控制工作流程图--第1页
经济活动内部控制工作流程图--第2页
实用标准文案
预算业务控制
一、工作步骤示意图
预算编制
了解预算预算执行
业务的管梳理各业查找风控制制度
预算业务理结构和务环节的险点设计建设
业务的主工作流程
决算管理
要环节
预算绩
效管理
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
预算单位财政部门同级政府同级人大
③提出部门预算计划④审查并提出本级
预算收支计划
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
精彩文档
经济活动内部控制工作流程图--第2页
经济活动内部控制工作流程图--第3页
实用标准文案
（二）预算执行
预算执行申请
超出预算指标申请进入预算追加调整程序
符合预算指标及其规定预算执行审批预算执行管理预算执行分析
（三）预算绩效管理
确定
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